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企业关键绩效指标（KPI）
副总指标汇总表
表14副总指标汇总表
职务
考核指标
业绩标准
指标回顾
考核评价
权重
提取部门
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率：
5×[1－（10*%－实际供应率）×4]=
30％
财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准
30％
采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3％
实际控制比率
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30％
采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
质量事故数
5－质量事故数×2（1）=
（到0为止）
15%
库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存量
5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=
（0、5为止）
15%
续表（14）
生产副总
1、售后服务款项回收率
100%当季回收，每月应收款滚动计算
实际回收率
×［－（１０－实际回收率）×３］
25%
2、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5－延误次数×2＝（0、5为止）
50%
3、市场技术支持满意率
满意率≥90%
实际满意率
5×[1－（90%－实际满意率）×3]=（0、5为止）
30%
行政副总
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=
25%
2、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率≥90%
实际满意率：
5×[1－（90%－实际满意率）×3]=
（0、5为止）
20%
3、车辆费用控制
控制在预算内
实际费用：
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=
25%
财务部
4、招聘与培训计划完成
完成率100%（见年度计划）
实际完成率：
5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）
30%
人力资源部
总工程师
1、季度新产品研发计划完成率
完成率100%
实际成功率
5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）
30%
2、新产品试制一次成功率（成本）
按测试总项及重试项算，一次成功率85%
实际成功率
5×[1－（85%－实际成功率）×3]=（0、5为止）
0%
3、测试达标率COP（注）
推迟一个月
4、新研发产品上市率
上市率100%
实际上市率：
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=
续表（14）
财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率：
5×[1－（100%－实际供应率）×4]=
35%
2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
实际发生：
5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5]=
15%
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准
按时完成率100%，未按时完成
35%
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本：
供应部
1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次
实际完成率：
5－0.25×次数－2×次数=
30%
2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
质量事故数：
5－质量事故数×2（1）=（到0为止）
15%
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15
实际超出库存
5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5为止）
15%
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
实际晚天数：
5－实际晚天数×0.5=（到0为止）
30%
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
实际耽误
5－实际延误次数×2=（0、5为止）
20%
续表14
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
实际事故数
5－实际事故次数×3=（到0为止）
10%
4、现场技术支持满意率满意率100%，
见季度调查表
实际满意率
5×[1-（100%-实际满意率）×3]=
30%
售后服务部
1、用户服务满意率
满意率95%
实际满意率
5×[1－（95%－实际满意率）×8]=（0、5为止）
2
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