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2024-11-16 发布于江苏
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信息安全风险评估表.xls

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风险等级

控制措施有效性

脆弱程度

威胁程度

重要性

法律法规合同符合性

可用性

完整性

保密性

风险评估表

资产类别

部门编号规则

发布记录

封面

Calc_sens2

Clear_sens2

Ver1.0

2015年02月14日

版本号

编制人/

创建日期

审核人/

审核日期

批准人/

批准日期

发布日期/

实施日期

分发编号

V1.0

部门

部门编号

人事行政部

YSSM01

产品中心

YSSM02

营销中心

YSSM03

客户服务中心

YSSM04

质量保障部

YSSM05

综合管理部

YSSM06

财务部

YSSM07

资产分类

类别编号

人员

LB100X

数据资产

LB200X

文档资产

LB300X

软件资产

LB400X

物理资产

LB500X

服务

LB600X

无形资产

LB700X

注:X为序号

资产

资产重要性

固有风险评估

现有控制措施

选择控制目标和控制措施

控制后残余风险

剩余风险评估

序号

资产名称（标识）

资产类别

功能描述

所属部门

责任人

资产重要性值

保密性(C)

完整性(I)

可用性(A)

法律与法规符合性(L)

威胁表现

威胁程度

脆弱性表现

脆弱程度

固有风险值

固有风险等级

现有控制措施描述

现有风险值

现有风险等级

ISO27001附录A条款

ISO27001附录A控制措施

资产责任部门/责任人

控制措施实施责任部门

控制措施实施责任人

计划开始时间

计划完成时间

实际开始时间

实际完成时间

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