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企业风险隐患识别、评价、控制管理制度制定及实施

要点

风险隐患识别、评价、控制管理制度

一、引言

风险隐患识别、评价、控制管理制度是企业安全管理的重要环节，旨在及

时发现、评估和控制各类风险隐患，降低安全事故发生的概率和损失，保障员

工生命财产安全。本制度遵循国家和地方有关法律法规，结合企业实际情况，

为其在风险隐患管理方面提供基本指导。

二、风险隐患识别

1.风险隐患识别程序

企业应建立风险隐患识别程序，明确识别目标、识别方法和识别周期。程

序应包括以下步骤：

（1）明确识别目标：确定所需识别的风险隐患范围和类型。

（2）选择识别方法：包括专家调查法、安全检查法、危险源辨识法等。

（3）开展识别活动：根据所选识别方法，组织相关人员进行风险隐患识别。

（4）整理识别结果：对识别出的风险隐患进行分类、归纳和整理。

2.风险隐患识别实施

在实施风险隐患识别时，要确保全面、客观和深入地识别出所有潜在的风

险隐患。重点识别以下几类风险隐患：

（1）设备设施风险隐患：如设备故障、机械伤害、电气事故等。

（2）作业环境风险隐患：如职业病危害、消防安全隐患等。

（3）管理风险隐患：如操作不当、安全制度不健全等。

（4）其他风险隐患：如自然灾害、网络安全等。

三、风险评价

1.风险评价程序

企业应制定风险评价程序，明确评价目标、评价方法和评价周期。程序应

包括以下步骤：

（1）明确评价目标：评估各项风险隐患的发生概率和影响程度。

（2）选择评价方法：如定性和定量评价方法，包括风险矩阵法、概率-影

响评估法等。

（3）开展评价活动：组织专业人员进行评价，得出各项风险隐患的评价结

果。

（4）制定应对措施：根据评价结果，制定相应的应对措施。

1.风险评价注意事项

在进行风险评价时，要注意以下事项：

（1）充分考虑各类风险隐患的发生概率和影响程度。

（2）采用科学的评价方法，确保评价结果的客观性和准确性。

（3）重视风险隐患的监测与控制，防止问题扩大和恶化。

四、风险控制管理制度

1.建立风险控制管理制度

企业应建立完善的风险控制管理制度，明确各级管理人员在风险控制管理

方面的职责和权限。制度应包括以下内容：

（1）风险管理方针和目标：明确风险管理的基本原则和目标，指导风险管

理工作的开展。

（2）风险管理组织架构：建立健全风险管理组织体系，包括领导机构、工

作小组和执行部门。

（3）风险评估与报告：规定风险评估的流程、方法和周期，确保及时发现、

评估和报告风险隐患。

2.实施风险控制措施

根据风险评价结果，采取相应的风险控制措施，包括以下方面：

（1）制定风险控制方案：针对不同类型和等级的风险隐患，制定相应的控

制方案，明确具体措施和责任人。

（2）落实风险管理措施：将风险管理措施融入到日常管理和业务流程中，

确保各项风险管理措施得到有效执行。

3）监控与改进：对风险管理过程进行监控，及时发现和纠正问题，持续改

进风险管理水平。同时，要重点关注以下方面：风险管理计划的执行情况；各

项风险管理活动的组织和协调；重大风险隐患的监测和控制；风险管理报告的

编制和报送等。企业应根据自身实际情况，建立适合自身的风险控制管理制度，

确保制度的实用性和可操作性。在制定制度时，要充分考虑以下几个方面：符

合国家法律法规和行业标准的要求；结合企业实际情况，细化制度内容和职责；

建立健全监督检查机制，及时发现和解决问题；注重制度的有效执行和持续改

进，不断提升企业风险管理水平。