交通运输企业内部审计.docx

交通运输企业内部审计

合同目录

第一章总则

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同适用范围

1.4合同双方的权利和义务

1.5合同的有效期和终止

第二章内部审计的定义和范围

2.1内部审计的定义

2.2内部审计的范围

2.3内部审计的目标和原则

第三章审计组织和人员

3.1审计组织的设立和职责

3.2审计人员的资格和任命

3.3审计人员的培训和考核

第四章审计计划和程序

4.1审计计划的制定

4.2审计程序的执行

4.3审计进度的安排和调整

第五章审计方法和手段

5.1审计方法的选用

5.2审计手段的运用

5.3审计证据的收集和分析

第六章审计报告和意见

6.2审计意见的形成和表达

6.3审计报告的反馈和整改

第七章审计结果的应用和监督

7.1审计结果的应用和改进

7.2审计监督的实施和考核

7.3审计结果的公开和保密

第八章内部审计的协调和合作

8.1内部审计与其他部门的协调

8.2内部审计与其他审计机构的合作

8.3内部审计的国际交流和合作

第九章内部审计的信息化建设

9.1信息化建设的要求和目标

9.2信息化建设的内容和方式

9.3信息化建设的管理和维护

第十章内部审计的绩效评价和激励

10.1绩效评价的标准和指标

10.2绩效评价的实施和反馈

10.3激励机制的建立和实施

第十一章内部审计的合规和风险管理

11.1合规管理的要求和内容

11.2风险管理的识别和评估

11.3合规和风险管理的应对措施

第十二章内部审计的培训和宣传

12.1培训计划的制定和实施

12.2宣传活动的组织和服务

12.3培训和宣传的效果评估

第十三章合同的变更、解除和违约

13.1合同的变更

13.2合同的解除

13.3违约责任和解决方式

第十四章合同的签署和备案

14.1合同的签署

14.2合同的备案

14.3合同的生效和终止日期

合同编号：_______

第一章总则

1.1合同背景

1.2合同目的

1.3合同适用范围

1.4合同双方的权利和义务

1.5合同的有效期和终止

第二章内部审计的定义和范围

2.1内部审计的定义

2.2内部审计的范围

2.3内部审计的目标和原则

第三章审计组织和人员

3.1审计组织的设立和职责

3.2审计人员的资格和任命

3.3审计人员的培训和考核

第四章审计计划和程序

4.1审计计划的制定

4.2审计程序的执行

4.3审计进度的安排和调整

第五章审计方法和手段

5.1审计方法的选用

5.2审计手段的运用

5.3审计证据的收集和分析

第六章审计报告和意见

6.2审计意见的形成和表达

6.3审计报告的反馈和整改

第七章审计结果的应用和监督

7.1审计结果的应用和改进

7.2审计监督的实施和考核

7.3审计结果的公开和保密

第八章内部审计的协调和合作

8.1内部审计与其他部门的协调

8.2内部审计与其他审计机构的合作

8.3内部审计的国际交流和合作

第九章内部审计的信息化建设

9.1信息化建设的要求和目标

9.2信息化建设的内容和方式

9.3信息化建设的管理和维护

第十章内部审计的绩效评价和激励

10.1绩效评价的标准和指标

10.2绩效评价的实施和反馈

10.3激励机制的建立和实施

第十一章内部审计的合规和风险管理

11.1合规管理的要求和内容

11.2风险管理的识别和评估

11.3合规和风险管理的应对措施

第十二章内部审计的培训和宣传

12.1培训计划的制定和实施

12.2宣传活动的组织和服务

12.3培训和宣传的效果评估

第十三章合同的变更、解除和违约

13.1合同的变更

13.2合同的解除

13.3违约责任和解决方式

第十四章合同的签署和备案

14.1合同的签署

14.2合同的备案

14.3合同的生效和终止日期

合同方签字：

（甲方签字）

（乙方签字）

日期：_______年_______月_______日

（双方代表在此日期之前签字，以使合同生效）

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.甲方主导的附加条款一：审计过程中的协助与配合

条款内容：甲方应确保在审计过程中，为乙方提供必要的协助与配合，包括但不限于提供审计所需的相关文件、资料、数据等信息，对审计过程中的疑问进行解答，以及安排相关人员进行沟通和交流。

条款说明：此条款旨在确保甲方在审计过程中，能够积极履行协助义务，提高审计效率和质量。甲方作为被审计方，有责任和义务配合乙方的审计工作，提供必要的支持和帮助。

2.甲方主导的附加条款二：审计结果的采纳与整改

条款内容：甲方应对审计报告中指出