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关于供应商送货入库、对账业务流程(试行)
为规范公司与供应商合作过程产生的往来业务,提高工作效率,
现拟定供应商送货入库、对账业务流程:
一、采购部下达采购订单,内容需包含物料名称、规格型号、
单位、数量、税率、价格(含税)、送货地点、送货时间、付款方式
等。
二、供应商根据实际发货情况,打印出《送货单》,送货单内容
应包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单
位、数量等送货内容,送货单上需有供应商盖章。
三、因应公司实际情况,入库工作由财务部负责。财务部根据
采购部及工程部更新的《实时动态
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