2024年办公用品管理制度模版(四篇) .pdfVIP

2024年办公用品管理制度模版

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审

批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以

下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购。由综合管理部保管员根据每月用量及库

存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购。各部门需使用的办公用品如属于非常

规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总

经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，

还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品

之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应

固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即

时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”

的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品

牌，否则综合部保管员有权拒收。

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4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批

准后可由申请使用部门购买，且均须提供____(以加盖印章方为有效)

和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行

验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，

对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规____后附入库单，经综合管理部保管

员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务

方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用

品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按

照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件

袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签

字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门

经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于

已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗____的领用和更换，除

需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换

新。

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5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件

柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，

并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而

定)，如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从____年____月____日起执行。

2024年办公用品管理制度模版（二）

办公用品管理制度

1.目的

本制度的目的是为了规范和管理办公用品的采购、使用和归还流

程，确保办公用品的合理使用和有效管理。

2.适用范围

本制度适用于公司所有员工和办公场所。

3.采购流程

3.1需求确认：员工根据工作需要，提出办公用品采购申请，并

明确所需的具体数量和规格。

3.2采购申请：员工将采购申请提交给上级审批，并注明采购理

由和预算。

3.3供应商选择：采购部门根据所需的办公用品，选择合适的供

应商，并进行比价、谈判和合同签订等工作。

3.4采购订单：采购部门根据员工的采购申请和供应商的报价，

生成采购订单，并发给供应商确认。

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3.5收货和验收：员工在收到办公用品后进行验收，并填写验收

记录。