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2023年3月20日-24日河南局开展重点时段集中监察执法和巡回监察隐患统计表
矿长：王维德
安全矿长：刘德来
鹤煤公司三矿
二O二三年三月二十四日
2023年3月20日-24日，河南煤矿安全监察局对我矿进行了重点时段集中监察执法和巡回监察，共查出各类隐患96条，其中：采掘18条、机电运输5条、一通三防42条、地测防治水14条、调度及应急管理7条、安全管理8条、其它2条。所查问题和隐患均按照“五定”原则制定了整改计划。
安全生产隐患检查整改统计表
单位：鹤煤三矿2023年3月24日
序
号
类
别
级别
责任
单位
隐患内容
预案
整改计划
资金（元）
整改情况
检查
来源
整改
措施
限改
时间
区队
负责人
矿级
负责人
落实
情况
区队落实人及时间
分管科室落实人及时间
分管矿领导签字
检查科落实人及时间
落实销号
1
安全管理
一般
安检科
矿井未按规定开展危险源辨识和评估
及时开展
2023.
4.2
王清河
刘德来
无
已开展
李杰
4.2
刘吉昂
4.2
刘德来
李少川
4.2
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
2
采掘
一般
三三队
2023年3月22日现场检查时，鹤煤三矿三三队入矿新员工王超龙等38人“一人一档”安全培训档案，未记录2023年2月8日-23日煤矿其他从业人员（新员工）入职安全生产培训和考核情况
记录完善
2023.
4.2
齐卫文
张会斌
无
已完善
史永波
4.2
陈治国
4.2
张会斌
李少川
4.2
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
3
安全管理
一般
人力资源科
2023年3月22日现场检查时，鹤煤三矿三三队入矿新员工刘勇“一人一档”安全培训档案无身份证复印件、学历证书复印件；鹤煤三矿调度室、开拓科等单位“一期一档”安全培训档案无学员名册、考勤等情况
补齐档案
2023.
3.27
李志远
刘德来
无
已补齐
李杰
3.27
李杰
3.27
刘德来
赵亮
3.27
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
4
调度及应急管理
一般
调度室
《鹤煤三矿调度室2023年度应急管理专项培训》档案显示，2023年2月25日8:30-12:00，张会斌、董建松参加培训、考试并签字，人员位置监测系统显示张会斌7:02-15:24、董建松7:32-14:23在井下
重新学习补训
2023.
3.27
张振勇
张会斌
无
已重新学习培训
董建松
3.27
董建松
3.27
张会斌
王东亮
3.27
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
5
安全管理
一般
安检科
矿长安全生产责任制缺少“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”“拟定年度安全生产工作计划”等内容。当场予以纠正
完善内容
2023.
3.26
王清河
刘德来
无
已增加完善
许伟
3.26
许伟
3.26
刘德来
赵亮
3.26
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
6
安全管理
一般
安检科
矿井用《鹤煤公司三矿班子成员及副总工程师下井检查隐患问题整改表》代替领导带班下井档案
完善档案
2023.
3.26
王清河
刘德来
无
已完善档案
杨艳兵
3.26
杨艳兵
3.26
刘德来
赵亮
3.26
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
7
安全管理
一般
安检科
矿井《2023年度重大风险清单》未明确风险管控层级、排查频次、责任部门等内容；其它风险管控清单未明确排查频次
补充内容
2023.
3.30
王清河
刘德来
无
已补充完善
李杰
3.30
刘吉昂
3.30
刘德来
赵亮
3.30
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
安全生产隐患检查整改统计表
单位：鹤煤三矿2023年3月24日
序
号
类
别
级别
责任
单位
隐患内容
预案
整改计划
资金（元）
整改情况
检查
来源
整改
措施
限改
时间
区队
负责人
矿级
负责人
落实
情况
区队落实人及时间
分管科室落实人及时间
分管矿领导签字
检查科落实人及时间
落实销号
8
调度及应急管理
一般
调度室
矿井未对辨识评估的重大安全风险编制专项应急预案，也未建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评估情况的档案
建立档案
2023.
4.2
张振勇
张会斌
无
已建立
李杰
4.2
刘吉昂
4.2
刘德来
王东亮
4.2
销号
2023年3月20日-24日河南局巡回监察
9
安全管理
一般
安检科
矿井风险管控和隐患排查工作体系未明确本单位各级、各岗位人员的风险管控和事故隐患治理
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