做好安全生产专项巡查有关准备工作的自查报告.docx

做好安全生产专项巡查有关准备工作的自查报告

一、编制依据

《市安全生产委员会关于做好安全生产专项巡查有关准备工作的通知》济安发〔2024〕12号

《关于转发《市安委会关于做好安全生产专项巡查有关准备工作》的通知》济轨安办〔2024〕125号

二、工程概况

本工程全线长40.2km，共设置车站33座部分出入场线、出入段线为明挖区间；其余区间均为盾构区间。

安全生产组织机构

安全生产领导小组

为加强项目部安全管理，增强全员安全意识，认真贯彻落实全员安全生产责任制，杜绝安全事故，建立长效的安全管理机制，提高项目部安全管理水平，经项目部研究决定，成立项目部安全生产领导小组。

组长：

副组长：

组员：。

项目安全生产领导小组办公室设在安全监督部，负责督促项目部全体人员严格落实全员安全生产责任制，负责制定并落实安全生产目标，做好现场安全生产管理。

安全生产自查情况

工区成立了安全生产自查领导小组，由项目经理担任组长，项目执行经理、项目书记、安全总监、总工程师担任副组长，各部室负责人及工点负责人担任自查领导小组组员。

项目部制定了《工区安全生产检查清单》，开展全面自查自纠活动，发现隐患3处，现已整改完毕。

附件

附件一：工区安全生产检查清单

附件二：安全隐患排查治理清单

企业名称：

所在地址：行业领域：城市轨道交通机电安装

行业安全生产主管部门：济南市应急管理局行业安全生产直接监管责任部门：市交通局

时间：2024年6月11日自查人员：

1

全面落实全员安全生产责任制情况

生产经营单位是否建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任清单。

项目部建立了全员安全生产责任制，编制了安全生产责任清单，使群安员明确自己的安全生产职责

2

主要负责人

履行安全生

产“第一责任

人”情况

生产经营单位是否明确主要负责人为第一安全生产责任人。

项目部已明确项目经理为第一安全生产责任人。

主要负责人是否严格履行法定职责。

检查了项目经理带班记录，项目经理按要求履职

是否建立本单位主要负责人履职台账，如实记录其研究决策、组织协调、具体参与安全生产工作情况。

检查了项目经理参加班前讲话及每周安全会议纪要，项目经理按要求履职

3

制修订安全

生产责任清

单情况

是否建立安全总监安全生产责任制。

查阅了安全总监安全生产责任制和相关责任清单。

安全总监、其他负责人和安全生产管理人员是否严格履行安全生产职责。

检查了安全管理人员履职记录，按要求进行履职

4

安全管理队伍建设、按要求配备安全总监、提取和使用安全生产费用情况

生产经营单位是否依照规定设置安全管理机构；是否依照规定配备符合要求数量的安全生产管理人员，是否将劳务派遣人员计入从业人员人数。

项目部设置了安全管理机构，按要求配备安全管理人员

人员总数超过100人的高危企业、超过300人的一般企业配备安全总监；国有和国有控股企业安全总监落实委派制

已按要求设置安全总监

提取的安全生产费用是否从成本（费用）中列支并专项核算；是否建立安全生产费用使用台账，台账与安全生产费用支出发票、收据、转账凭证等真实凭证是否一致；是否据实开支符合规定的安全生产费用，是否存在多提少用，挪作他用的现象。

经检查符合相关要求

5

建立健全安

全生产管理

规章制度和

安全操作规

程情况

1.生产经营单位是否建立安全生产管理规章制度和安全操作规程。

2.安全生产管理规章制度和安全操作规程内容是否健全完善，是否依据本单位特点，是否涵盖经营全过程和全体从业人员，是否存在照搬照抄现象。

3.安全生产管理规章制度和安全操作规程是否有效执行

经检查符合相关要求

6

建立健全并

落实生产安

全事故隐患

排查治理制

度情况

生产经营单位是否编制重大风险分级管控清单，明确管控措施。

生产经营单位是否定期聘请行业领域专家、企业退休安全技术人员以及专业技术服务机构参与风险隐患排查整治工作；主要负责人是否带头落实全员安全生产责任制，每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域每月至少1