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后勤物资领取发放工作制度

1.各科室负责人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入库房领

取物品。

2.领用物品必须由后勤部按部门审批计划发放，当面点清物品数量，

规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等

物品换回后通知部门领用。

3.建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对申领单上的制单人、

科室负责人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发货凭证，保管

员应妥善保管，不可丢失。

4.每月20日前库房按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，

其余时间库房管理人员做好计划、整理、备货等工作。

5.库房物资每月盘点一次，各类物资盘点由财务科与后勤部负责。

6.盘盈、盘亏、报废等要及时汇报科室负责人批准按卫生院程序处理，

不得自行处理。