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中建科工供应链管理手册（试行版）

中建科工供应链管理手册(试行版)

二〇二二年

中建科工供应链管理手册（试行版）

目录

一、总则 1

1.1编制目的 1

1.2适用范围 1

1.3编制依据 1

1.4管理原则 1

1.5应对主要风险 2

1.6术语与定义 6

二、职责与权限 9

2.1管理职责 9

2.2审批权限 10

三、管理要求 11

3.1供应链策略 11

3.2品类管理 16

3.3供应商管理 28

3.4采购管理 68

四、档案资料管理 193

4.1供应链资料的定义 193

4.2供应链资料的保密要求 193

4.3供应链资料归档要求 194

五、业务检查 195

5.1对二级单位检查 195

5.2对三级单位检查 201

5.3对项目部检查 209

中建科工供应链管理手册（试行版）

第1页共215页

一、总则

1.1编制目的

为进一步规范和加强中建科工集团有限公司（以下简称“公司”）供应链管理工作，提升供应链管理能力，营造合作共赢供应链生态，构建一体化供应链管控体系强化价值创造，保障项目优质履约、降本增效，助力企业高质量发展，特制定本管理手册。

1.2适用范围

本管理手册适用于公司以及司属各级单位的供应链管理工作。公司投资业务、产品业务、海外业务参考本管理手册执行。

1.3编制依据

序号

文件名称

01

《中国建筑股份有限公司招标投标管理办法》（2019年）

02

《中国建筑股份有限公司集中采购管理规定》

03

《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法》

04

《中国建筑股份公司劳务及专业分包集中采购管理规定》

05

《中建科工集团有限公司商务管理规定与流程（3.0）》

1.4管理原则

1.4.1公平公正、阳光透明

对供应链各项管理活动实施透明化操作、阳光化管理，体现公平、公正、公开的原则。

1.4.2联动协同、服务履约

推行多业务系统联动协同，遵循质量、进度、成本、服务并重的原则，高质量高效率服务履约。

1.4.3良性驱动、合作共赢

科学管理，构建良性供应链生态，营造合作共赢的生态环境，推动企业可持续发展。

中建科工供应链管理手册（试行版）

第2页共215页

1.4.4统一标准、分层管理

公司对供应链管理相关体系进行统一设计和规划，实施分层级、标准化管理。

1.5应对主要风险

供应链风险清单

序号

风险名称

风险描述

控制措施

1

不正当手段中标

是否采取不正当手段，

利用或私刻本企业公

章、法定代表人印章等谋取不正当利益。

加强审计审查

2

持续中标

开展的采购工作中，单个单位持续中标现象

供应商资源库中设置投标、中标、废标数量

提示；定期对持续中标单位进行分析与原因排查。

3

放弃中标

未正确履行合同义务，

或无正当理由放弃应

得分包合同权益

不合格/黑名单供应商管理。

4

非合格分供商中标

从无资质企业、不在合

格供应商目录的企业

中标

对供应商进行资格审查；在定标前，对非合格供应商进行实地考察并完成合格引入。

5

干预招标

利用职权或职务上的

影响，通过“打招呼”、

“递条子”、授意虚假

竞标串标等方式违规

插手干预招标

加强审计审查

6

关系中标

是否存在领导干部或其亲属分包承揽项目

加强审计审查

7

久投不中

开展的采购工作中，单

个单位多次投标均未

中标现象

供应商资源库中设置投标、中标、废标数量

提示；定期对久投未中单位进行分析与原因排查。

8

擅自改变定标内容

是否擅自改变招标方案和定标内容，不执行招标结果；改变中标结果流程是否完善、合规

加强对结果变更处理进行审查。

9

设置排他性条件

设置排他性、指向性技术指标或不合理准入条件，排斥其他供应商

参与采购活动。

对招标文件加强审核，以专业线进行专家评审。

10

失信企业中标

中标单位或法定代表人是否被列入失信被执行人“黑名单”、中建集团禁止交易企业名单，或发生过严重违

约失信行为。

建立黑名单库，进行黑名单库管理，在资格

审查阶段，设置名单筛选审核机制，排除失信企业。

11

违法分包或转包

中标单位借用他人专业资质挂靠，主体工程分包、劳务分包再分包、整体转包、大包等

在招标阶段，对供应商法人与项目授权委托

人进行社保等方式的审查，加强投标单位资

质审查及委托人员合同关系审查，加强劳务实名制及项目履约现场管理。

12

违规设置保证金

除投标保证金、履约保证金、工程质量保证

加强招标文件审查力度，在项目履约阶段持续监控，按供应商评价体系