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内部审核报告
CC/QP-17-XXXX-05
审核组长XXX审核日期XXXX.6.8～XXXX.6.12
审核组成员（见内部审核计划）
评价质量管理体系是否有效运行，以及适时发现不符合，并采取纠正措施，
审核目的
以改进质量管理体系。
1.ISO9001：2000标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门；
审核范围和
2.ISO9001：2000质量管理标准、质量手册、程序文件、工作手册及相关法
依据
律法规。
1.本次内审得到各部门、单位领导的支持与配合，使审核工作得以顺利展
开，内审过程中，内审员在各单位引导员的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、
现场考证等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。
审核过程2.本次内审共发出37份《不符合项报告》，责任部门必须在10天之内作
概况出纠正措施，各单位非责任部门的内审员必须对责任部门提出的纠正措施报告
予以验证；（具体不合格项见附件）
3.从本次的内审结果看，各单位对ISO9001：2000标准、程序文件已经熟
练掌握，但主动地、有创造性地测量顾客的满意度还有待改进；
1.本次内审共发出37份《不符合项报告》，其中公司客运分公司、客运
服务分公司、交通技校、房产公司、物业公司等单位各有1项不符合项；维修
服务总厂、恒峰公司、田东汽车总站、平果汽车总站、德保汽车总站、靖西汽
车总站、那坡汽车总站、隆林汽车总站等单位各有2项不符合项；田阳汽车总
不合格项站、西林汽车总站、凌云汽车总站、乐业总站各有3项不符合项，田林汽车总
概述站有4项不符合项。
2.不合格项分布较为分散，且未发现严重不符合项；
3.各单位存在不合格项的责任科室，必须认真纠正本部门存在的缺失，并
对照其它单位存在的不符合项，检查本科室是否存在同样的问题，做到举一反
三、认真纠正。
1.本次内审是公司质量管理体系复评后的第3次内审，通过审核可以看出
的质量体系运行正常，但仍需要完善现场作业过程质量记录及加强岗位变动人
员的培训。
审核结论
2.各部门需要对内审员开具的不符合项报告认真整改，并做到举一反三，
以点带面，通过纠正措施的执行，使公司质量体系正常而有效运行。
3.公司的质量管理体系是有效的，是符合ISO9001：2000标准的。
1.各责任部门必须对内审中查出的不符合项提出切实有效的纠正措施；
纠正措施
2.本单位非责任部门的内审员要对责任部门提出的纠正措施进行验证。
编制(组长)：审核(管代)：批准(总经理)：
日期：日期：日期：
附件：
公司质量管理体系内部审核
各单位存在的不合格项
XXXX年公司质量管理体系内审中发现，部分单位存在不合格项，具体情况如
下：
一、客运分公司
单位重组，部分科室办公地址搬迁后，没有及时更新门牌标识。（7.5.3标识和可
追溯性）
二、客服分公司
今年部分质量管理没有做好记录并持续保持。（4.2.4质量记录的控制）
三、维
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