企业办公用品购买制度样本.doc

办公用具管理制度

办公用具购置制度

办公用具在企业管理中为低值易耗品或物料用具。

对于特殊办公用具，使用部门必需先提出书面申请，经该部门经理同意，报行政办公室，经办公室主任及主管行政人事经理审核后，方可安排人员购置。

为了统一限量，控制用具规格和节省经费开支，全部办公用具购置，均由办公室人员统一负责。

每个月20—25号由库管人员列出库存所缺办公用具，由办公室主任审核，安排人员统一到批发市场进行购置，其费用记入领用人员部门进行核实。

办公用具购置后，需到库管人员处办理入库手续，库管人员对所购置用具查对品种、规格、数量及质量，确保没有问题后办理入库手续。购置人员持入库单按要求程序进行报销。

办公用具领用制度

第一条各部门应本着节省标准领取、使用办公用具。

各部门须指定专员领用办公用具。

第三条领用人填写领料单，部门经理签字，库管员方可发放、登记入帐。

第四条每个月库管人员将库存情况及领用单交财务，进行核实。