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XXXX电线电缆厂
特殊过程管理制度
1目的
对产品实现过程中的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，
工厂予以确认为特殊过程，策划并实施特殊过程的操作控制程序，以
确保满足顾客的要求。
2适用范围
适用于本厂挤塑工序对产品实现过程持续满足其预定目的的能
力进行确认。
3职责
3.1技质部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。
3.2技质部负责生产过程导体和塑料的检验和试验。
3.3生产车间配合做好过程检验和试验工作。
3.4相关部门对设备能力、工艺参数、和人员资格进行认可、验
证和鉴定。
4程序
4.1设备能力的认可：由设备主管部门实施。
4.2工艺参数的验证：由技术主管部门实施。
4.3人员资格的鉴定：由人力资源主管部门实施。
4.4未通过的过程检验和试验的产品不能转序。
4.5过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。
4.6过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内，使用
前应进行校准。
4.7过程检验和试验
4.7.1过程产品的检验和试验，分为操作工的自检和检验员的首
检及巡检。
4.7.2每班开机后，操作工生产的产品，按相关的过程产品检验
和试验规程进行自检，若产品质量不符合规定要求，操作工应立即调
整工艺参数或模具，使产品质量符合规定要求。自检合格后，检验员
应及时到生产车间进行首检，首检合格后方可进行正常生产，首检主
要是检产品的结构、表面质量，重要的性能试验由检验员抽样回试验
室进行抽样检验和试验。
4.7.3进入正常生产后，检验员应按有关文件规定的检验频次进
行巡检，并按文件的规定做好巡检记录，记录要真实、完整、结论明
确，检验应由检验人员签名盖章。不合格品，按《不合格品控制程序》
执行。
4.8例外转序的控制
在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放
行，如因生产来不及检验而例外放行。由所需部门部长提出申请，填
写“紧急放行/例外转序申请单”一式二联，技质部部长审批。其中,
第一联返回部门部长,第二联交技质部保存。
5相关文件
5.1检验规范
6相关记录
特殊过程设备能力认可表
工序名称挤塑设备名称挤出机
设备性能和用途
生产部门意见
签名：年月日
生产部门意见
签名：年月日
技质部门意见
签名：年月日
部门意见
签名：年月日
部门结论
签名：年月日
特殊过程工艺参数验证表
工序名称设备名称
主要工艺参数
生产部门意见
签名：年月日
技质部门意见
签名：年月日
生产部门意见
签名：
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