办公用品管理制度样本.doc

办公用具管理制度

办公物品购置

为了统一限量，控制用具规格和节省经费开支，全部办公用具购置，全部应由办公用具管理员统一负责。

依据办公用具库存量情况和消耗水平，向办公用具管理员汇报，确定订购数量。假如办公印刷制品需要调整格式，或某种办公用具未来需要量将发生改变，也一并向管理员提出。调整印刷制品格式，必需由使用部门以文书形式提出正式申请，经总经办审核确定大致规格、纸张质地和数量，然后到专门商店采购，选购价格适宜、格式相近印刷制品。

在办公用具库存不多或相关部门提出特殊需求情况下，根据成本最小化标准，选择直接去商店购置或订购方法。

在各部门申请办公用具中，假如包含有需要订购办公用具，则申请部门必需另填一份订购单，经办公用具管理部门确定后，直接向相关商店订购。办公用具管理部门，必需依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价和具体订购商店等。

按订购单和订购进度控制卡检验所订购办公用具，并核查在预定日期是否送到企业。

所订购办公用具送达后，按送货单进行验收，查对品种、规格、数量和质量，确保无误后，在送货单上加盖印章，以示收到。然后在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。

企业在收到办公用具后，对照订货单和订购进度控制卡，开具支付传票，经总经办签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。

办公用具标准上由总企业统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，许可各部门在提出“办公用具购置申请书”前提下就近采购。在这种情况下，办公用具管理部门有权进行审核，而且把审核结果连同申请书一起交付监督检验部门保留，以作为以后使用情况汇报书审核和检验依据。

办公（工程部）用具申请、分发、领用及报废处理

各部门申请书一式两份，一份用于分发办公用具，另一份用于分发、领用用具台账登记。申请书中须写明所需领用物品、数量和单价金额。

相关人员接到各部门申请书（两份）以后，须进行认真查对，并在申请受理册上做好登记，写明申请日期、申请部门、用具规格和名称，和数量，然后再填写一份用具分发传票给发送室。

发送室进行查对后，把申请全部用含有齐，分发给各部门。

用具分发后做好登记，写明分发日期、品名和数量等。一份申请书连同用具发出通知书，转交办公用具管理室记账存档；另一份作为用具分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条对决定报废办公用具，要做好登记，在报废处理册上写清用具名称、价格、数量及报废处理其它相关事项。

办公物品保管

第十二条全部入库办公用具，逐项须填写台账。

第十三条管理人员必需认真掌握办公用具库存情况，并常常整理和清扫，必需时要采取防虫等保管方法。

第十四条办公用具仓库十二个月盘点两次（6月和12月）。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，假如不一致，必需查找原因，然后调整台账，使二者一致。

第十五条印刷制品和多种用纸管理依据盘存台账为基准，对领用数量随时进行统计并计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写汇报递交办公用具管理室主任。

第十六条必需对总企业各部门所拥有办公日用低值易耗品，关键指多种用纸和印刷制品做出调查。调查方法是，每个月5日对前一月领用量、使用量和余量（未用量）做出统计，向上级汇报。办公用具管理室对汇报进行查对，检验各部门所统计数据是否和仓库各部门领用台账中统计相一致。最终把汇报分部门进行编辑保留。

对办公物品使用监督和调查

第十七条对总企业各部门进行监督调查内容包含：

查对用具领用传票和用具台账；

查对用具申请书和实际使用情况；

查对用具领用台账和实际用具台账。

第十八条

查对收支传票和用具实物台账；

查对支付传票和送货单据。

人事档案管理制度

目标

将本企业人事档案管理工作制度化、合理化和高效化。促进本企业之人事档案管理作业推进顺畅，并有效地服务于企业。

适用范围

各部门人事档案管理，应依据本制度管理。

标准

安全、保密、清楚和完整标准。

管理体制

企业管理部负责所在企业内部人事档案管理工作。标准上经理级以上人事档案由管理部经理保留，通常职员人事档案由管理部派专员负责或兼职负责管理。

总企业和分支机构人员流动时，其档案管理体制以下。

借调:标准上属借调职员，其个人档案仍由原单位保留。但为便于相关企业了解情况，可将个人档案复印件交借调企业管理部。个人档案复印件含有和原件相同保密性，档案管理人员应妥善保留。借调期间，职员工作所在企业应将其工作评价及考评等相关材料等一式两份，一份存入其个人档案复印件中，一份交原企业管理部存入其个人档案。

调动:企业内部调动，由调出单位管理部负责将其档案整理好，并于到职日前一天寄至调入企业管理部责任人。

档案分类

职员人事档案分为以下两大类。

试用期职员档案

分类：基础资料类；试用期考评类；转正材料类。

材料包含：

求职书、个人简历、