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目录
1、经济责任审计一般工作程序(4)库存现金盘点核对表
图(5)审计核实材料
2、经济责任审计委托书(6)〔往来款〕审核表
3、审计立项书(7)余额测试表
4、被审计单位根本情况表
17、审计调查记录
5、任期内单位重大事项决策情
18、审计工作底稿汇总表
况表
19、领导干部审计简易测试程
6、经济责任审计方案表
序工作底稿
7、审计工作方案
(1)领导干部经济责任审计
8、审计通知书
评价总表
9、审计进场会议纪要
(2)履行经济管理职责情况
10、审计资料交接单
表
11、审计承诺书
(3)经济责任指标实现情况
12、内部控制调查表
表
13、企业内部控制调查问卷
(4)收入实现情况表
14、内部控制测试表
(5)支出发生情况表
15、记账凭证检查表
(6)资产管理情况表
16、实质性测试审计工作底稿
(7)经济合同、协议管理情况
(1)固定资产审核表
表
(2)固定资产抽查表
(8)经办的债权债务情况表
(3)银行存款余额调节表
-1-/53-1-/53
(9)内部控制制度制定与执(2)审计报告征求意见表
行情况表(3)审计报告征求意见签收
(10)其他需要说明情况表单
20、审计报告22、审计文书签收单
21、审计报告征求意见书23、已阅资料清单
(1)审计报告征求意见书24、审计程序执行一览表
1、经济责任制一般工作程序图
经济责任审计一般工作程序图
-2-/53-2-/53
-3-/53-3-/53
审
实质性测试
审计工作底稿汇总
审计复核
-4-/53-4-/53
草拟审计报告
审计报告征求意见
审计报告审核与审定
2、经济责任审计委托书
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