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矿井安全检查容

一、综合管理类

1、五证一照

（1）安全生产许可证

（2）采矿许可证

（3）煤矿生产许可证

⑷矿长

（5）矿长安全

（6）营业执照

（是否要求有法人代表证）

1、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备

2、员工花名册

3、法律及法规（10个）

4、安全方针及目标：

5、①有目标、宣传、员工理解；

②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、用、办法和准则）。各

级人员安全生产责任制（上墙）

6、安全生产责任书：

①企业分管负责人：

②安全生产管理部门负责人；

③各职能部门负责人；

④各车间及班组负责人：⑤各岗位人员。

7、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度

8、安全投入：

9、①年度计划

②实施情况和财务记录；

③防护用品使用情况；

④按讣划使用的安全技术措施费用）

10、安全教育培训：

①年度培训计划；

②特殊工种人员登记及证件；

③新工人培训记录：

④职工左期培训记录：

⑤班前会记录：

⑥特种作业人员培训记录：

⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷：

⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：

①劳动合同：

②参加工伤保险（缴纳工伤保险证实材料，即财务发票）；

③职业危害防治措施：

④司徒合同：

⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术：

①设计审批管理：

②工程验收（三同时报告）：

③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；

④技术资料管理；

⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录：

⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备

情况）。

注一：技术资料管理包括：

a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布巻图，采掘工程平而图，通风

系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统

图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；

b、所有设备台帐及档案。

注二：生产调度管理包括：

a、领导下井带班制度：

b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录：

c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：

a、隐患排査制度;

b、矿上隐想排查整改登记表及班组交叉查原始记录：

c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

13、事故应急救援预案与演练：

①重大危险源管理制度：

②重大危险源登记、建档及立期检测、评估、监控记录；

③事故调査（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）：

④事故应急预案及相关文件资料：

⑤应急救灾演习记录。

注：预案包括：

a、煤矿灾难事故预防及处理讣划：

b、煤矿生产安全事故应急预案：

c、防煤炭自然发火、防灭火措施；

d、煤矿抗洪抢险及地质灾难防治预案。

14、安全文化建设：

①企业文化宣传及案例教冇；

②警示标志登记：

③工会、党委安全活动及计划。

15、全矿安全事故统计

16、综合安全管理标准化考核自评表

二、采煤安全管理

1、采煤作业规程和管理制度

2、采煤队岗位责任制和操作规程

3、支护质量监测及分析处理责任制

4、工作而地质预报（每月至少一次预报）

5、工作而工程质屋、顶板管理、规程执行情况

6、采煤安全隐患排查整改情况

7、支护器材基础台帐

8、采煤安全事故统计

9、工程开工通知单、工程质量验收记录

10、采煤安全管理标准化考核自评表

三、掘进安全管理

1、掘进作业规程和管理制度

2、掘进队岗位责任制和操作规程

3、三图一表并悬挂在现场

4、安全设施配置、检修情况

5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证

件）

6、工程开工通知单、工程质量验收记录

7、煤矿井巷工程质量检验评泄标准及检验考评情况

8、掘进安全事故统计

9、掘进安全管理标准化考核自评表

四、机电安全管理

（一）机电设备与指标：

1、合格证登记

①机电设备产品合格证；

②矿用产品安全标志：

③防爆设备防爆合格证登记。

2、全矿机电设备综合完好率统计：

大型在用固泄设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂