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安全风险辨识、评估与分级管控制度

第一章总则

为提高组织的安全管理水平，确保员工和资源的安全，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本《安全风险辨识、评估与分级管控制度》。本制度旨在为组织建立一套科学、系统的安全风险管理机制，以有效识别、评估和控制潜在的安全风险，保障组织的持续发展和安全运营。

第二章目标

1.风险识别：通过科学的方法识别组织内外部可能面临的安全风险。

2.风险评估：对识别出的风险进行定量和定性评估，确定其可能性和影响程度。

3.风险分级：根据评估结果，将风险分为不同等级，以便于制定相应的管控措施。

4.风险控制：建立有效的风险控制措施，降低风险发生的概率及其影响。

5.持续改进：定期对风险管理工作进行评估和改进，确保制度的有效性和适用性。

第三章适用范围

本制度适用于组织内所有部门及员工，涵盖所有可能存在的安全风险领域，包括但不限于：

-人身安全风险

-财产安全风险

-信息安全风险

-环境安全风险

-业务连续性风险

第四章法律法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定：

1.《安全生产法》

2.《职业健康安全管理体系标准》

3.《信息安全技术基础设施安全评估指南》

4.其他相关法律法规及行业标准

第五章风险辨识

5.1风险辨识方法

组织应采用多种方法进行风险辨识，包括但不限于：

-头脑风暴：通过员工集体讨论，挖掘潜在风险。

-问卷调查：向员工发放问卷，收集对安全风险的意见和建议。

-现场检查：定期对工作场所进行安全检查，识别隐患。

-历史数据分析：分析以往事故和事件数据，识别重复性风险。

5.2风险辨识责任

各部门负责人应负责本部门的风险辨识工作，定期向安全管理部门汇报风险识别情况。

第六章风险评估

6.1风险评估标准

组织应制定风险评估标准，评估风险的可能性和影响程度，采用以下评分标准：

-可能性（1-5分）

-1分：极不可能

-2分：不太可能

-3分：可能

-4分：较可能

-5分：很可能

-影响程度（1-5分）

-1分：无影响

-2分：轻微影响

-3分：中等影响

-4分：重大影响

-5分：严重影响

6.2风险评估流程

1.风险识别：收集所有识别出的风险信息。

2.风险评分：对每个风险进行可能性和影响程度评分。

3.风险级别确定：根据评分结果，确定每个风险的级别（低、中、高）。

4.评估报告：撰写风险评估报告，并提交给安全管理部门审核。

第七章风险分级与管控

7.1风险分级

根据评估结果，将风险分为三个等级：

1.低风险（1-4分）：可接受，不需特别控制，但需定期监控。

2.中风险（5-8分）：应采取措施控制，制定相应的管理计划。

3.高风险（9-10分）：需立即采取控制措施，优先处理。

7.2风险管控措施

1.低风险：

-定期监控，记录风险变化情况。

-提高员工的安全意识和技能培训。

2.中风险：

-制定书面风险管理计划，明确责任人。

-定期检查和评估管控措施的有效性。

3.高风险：

-立即停止相关活动，进行风险控制。

-组织专项小组进行深入调查，制定详细的整改措施。

第八章监督机制

8.1监督职责

安全管理部门负责对各部门风险管理情况进行监督，确保制度的落实。各部门应设立风险管理负责人，负责本部门的风险管理工作。

8.2监督流程

1.定期检查：每季度进行一次全面的风险管理检查。

2.报告制度：各部门需定期向安全管理部门提交风险管理报告。

3.反馈机制：建立风险管理反馈机制，收集员工对风险管理工作的意见和建议。

第九章附则

1.本制度由安全管理部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

3.根据组织实际情况，定期对本制度进行修订和完善。

结语

本《安全风险辨识、评估与分级管控制度》的制定，旨在为组织提供一个系统的安全风险管理框架，确保各类潜在风险得到有效识别和控制。通过制度的实施，提升组织的安全管理水平，保障员工的生命安全和组织的财产安全。各部门应认真贯彻落实本制度，确保制度的有效执行与持续改进。