交通公司物资采购管理制度样本.doc

西藏天路交通股份

物资采购管理措施

（经年月日经理办公会审议经过）

第一章总则

第一条依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行要求》为规范企业采购行为，加强企业监督管理，预防国有资产流失，结合西藏天路交通股份实际情况制订机械、设备、材料采购管理措施，以预防采购过程中不正当行为发生。

第二章决议管理

第二条本着对企业负责精神，加强对物资采购管理工作，使采购过程中决议，价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。

第三条采购申请

分企业所需材料、设备等，由分企业填报具体计划表，附采购申请汇报，报采购部，采购部依据库存情况确定编制材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。

项目上所需材料、设备等，必需由各使用单位填报具体计划表，附采购申请汇报，报工程管理部，由工程管理部审核调整计划后报采购部，采购部依据库存情况确定材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。

所采购机械、设备及材料，工程管理部依据施工要求，可提议性提出供货商及采购品牌，最终确定供货商及采购品牌，由采购部会同主管领导约定。

第四条自行采购权限

1、依据机械、设备、车辆使用情况，其正常维修保养零配件由资产管理分企业结合配件库储存情况自行采购。

2、企业购置电脑、打字机、复印机等成套办公用具，由办公室制订采购计划会同采购部统一购置。其它办公用具及耗材由办公室自行采购。

3、各项目部使用小型材料及低值易耗品，必需先在库房提货，库房无存货，工程急需，可按单件不超出10000元，批量不超出100000万元自行采购。

第五条企业购置关键原材料、机械、设备等金额较大物资，必需由总经理、副总经理和相关部门责任人经过会议或其它形式实施集体决议，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效，公开公正，优质优价，监督制约标准。在比货、比价、比信誉、比售后服务基础上实施定点采购。

第三章比质比价采购

第七条采购部要广泛搜集所采购物资质量、价格等市场信息，掌握关键采购物资信息改变情况。在进行市场调研前提下，依据市场信息做到比质、比价采购。对金额大物资采购，含有招标条件，尽可能实施招标采购或从厂家直接进货。

第八条对采购零星机械配件，小型五金机电、建材、润滑油等需定点供货单位，由企业相关会议决定，实施比质比价标准，同类产品定点两个供货单位，从质量价格，信誉等方面择优进货，方便在市场竞争中，使我企业有效降低采购成本。供货单位一经确定，使用部门、采购部门要立即掌握其质量、价格、信誉改变情况。方便立即调整。

第四章价格监督

第九条加强对采购物资价格、质量、数量监督，各级管理者对其审批物资采购负有审查、监督责任。

第十条各项目部自行采购材料后，具体制表，报采购部，采购部对各项目部自行采购材料实施价格总监督，严格控制采购成本。

第十一条申请采购单在总经理最终签批后，财务部对需采购物资事前进行价格审核，并报财务总监审批，采购部要在上级审核价格内进行采购。

第十二条采购后财务部对采购关键物资单据价格进行再审核。发觉未在审核价格内进行采购，立即向主管领导反应，由主管领导提出处理意见。

第十三条财务部要立即了解、掌握关键采购物资市场价格，对其审核物资采购价格负担对应责任。

第五章质量检验和监督

第十四条严把进货质量关，所购材料需要检测试验，其质量以试验部门做出质量检验汇报为准，做到每批材料全部有检验汇报单，对不符合试验技术要求材料，采购部要立即将情况上报主管领导，同时立即和供货单位联络处理或退货。对采购部购置一切材料，各使用单位有权进行全方面质量监督，发觉问题立即和采购部联络，杜绝不合格材料验收入库。

第十五条对本企业不含有检测条件所购物资，可由试验室委托交通厅科研所进行检测。大宗物资必需要求供货单位出具国家认定检测机构质量合格检验汇报。

第六章采购管理

第十六条对需要招标采购材料、机械、设备，由采购部编制招标文件，由企业领导安排成立招标工作组依据采购材料、机械、设备特点，临时组建相关技术人员进行评标，评标人员采取不固定方法进行组合。

第十七条采购部对每次招标文件及投标单位资料进行整理归档，做好资料保留，凡参与招标人员对招标相关事项严格保密，工作人员不得将投标单位报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害企业利益情况发生。

第十八条材料、机械、设备如需在内地进行考察订货，由企业领导决定并带组前往。

第十九条企业一应采购物资，在和供货商谈价时，必需有两人至两人以上人员参与谈判定价，最终购置价由企业决定。

第二十条一切外购材料、机械、设备均严格按同意计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知实施。杜绝物资盲目购进，增加库存。

第二十一