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附件二：质量管理体系过程分析
1顾客导向过程（COP）“章鱼图”
IO
I
O
OC2
O
C2
II
I
I
C3
C3
XXX机械有限公司
XXX机械有限公司
有限公司
C18
O
O
C4
C4
C5
C5
O
O
II
I
I
O
O
2顾客导向过程（COP）分析表
顾客导向过程
输入(I)
支持性
过程
管理性过程
职责部门
所需资源
过程内容
方法
输出(O)
测量/监控指标
C1
市场分析/顾客要求的确定
顾客信息、经营计划、市场信息、管理决策，企业战略，产品性能、质量、价格、产品周期要求，竞争对手信息
订单要求、潜在需求、法律法规要求
S1/S2/S3/
S3/S4/S7
M1/M2M3/M4M5
供销部
通讯设施
顾客档案
市场网络
确定市场目标
客户走访
了解市场信息
确定市场开发计划
评审和实施计划
接受顾客信息
可行性评估、报价、
承诺
产品先期策划管理程序
经营计划管理程序
合同评审管理
相关方需求识别评价程序
项目建议书
经营计划
合同评审结果
1.合同评审率
C2
过程的设计和开发
项目建议书、开发协议、同类产品相关信息、国家法律法规或行业标准要求、顾客的特殊要求
S1/S2/S3
/S4/S5/S6
/S7
M1/M2
M3/M4
M5
生技（技术）部
相应的电脑软件、硬件、人员
检验和试验装置所需的设备、工装、量具和场地
成立多功能小组
制定项目计划
策划提供工装、工具、设备和场地
编制FMEA/制定试生产控制文件/编制工艺文件/样件、试生产、生产/生产件提交和批准/产品/过程更改/产品过程验证和确认
FMEA管理
特殊特性管理规定
工程变更管理
生产件批准管理
产品安全性控制程序
过程流程图/FMEA
控制计划/作业/检验/指导书/设备维修保养计划/包装规范/生产件批准/批量生产/可靠性结果/产品防错/过程的顾客的反馈/产品/过程设计评审结果
1.PPAP提交及时率
2顾客导向过程（COP）分析表
顾客导向过程
输入(I)
支持性
过程
管理性过程
职责部门
所需资源
过程内容
方法
输出(O)
测量/监控指标
C3
产品批量生产
生产计划/生产效率目标；图纸/规范/工艺文件/各类作业指导书
质量目标/过程能力要求
S1-S7
M1-M7
生技部
财务部
厂房/场地/仓库/生产设备/工装/
检测设备/
水/电/气/材料/人员
原材料贮存
发料
生产计划执行
包装
半成品/成品贮存
过程管理程序
合格产品及生产相关记录
1.生产不良率
2.设备检修计划完成率
3.账物相符率
C4
交付
可交付的产品
销售计划
S1/S2/S3
S5/S6/S7
M1-M7
供销部
运输车辆
库房
通讯设施
制订销售计划
产品发货
产品运输
产品到达签收
标识和追溯程序防护
产品防护程序
交付的产品及相关记录
交货及时率
C5
服务和反馈
顾客退回产品分析处理/顾客反馈信息
顾客访问信息
顾客满意度
S1/S2/S3/S6/S7
M1-M7
供销部
人员
通讯设施
顾客反馈信息传递
信息分析
退回产品分析
采取纠正预防措施
与顾客沟通
跟踪验证
不合格管理程序
沟通管理程序
顾客满意
信息反馈系统报告
1.顾客反馈信息处理率
3支持过程（SOP）分析表
支持性过程
输入
过程内容
职责
部门
所需
资源
方法
输出
监控指标
S1
文件和资料控制
所有活动的需求
文件编写需求
更改的需求
技术文件、
企业标准、
顾客特殊特性要求、
绩效目标考核项目
数据分析
提出文件需求
编制与审核
编写与批准
发放与回收
保存与处置
编制记录清单、
明确控制范围
填写记录、
保存与查阅、处置
办公室
电脑
文件柜
打印机
批准并发放的文件；文件发放记录；文件更改记录
文件管理程序
记录管理程序
1、文件管理和记录符合率
S2
人力资源
各类人员培训岗位需求；
岗位说明书；
人员素质状况
培训需求调查
制定年度培训计划
实施培训和记录
培训效果评价
建立/维护培训档案
办公室
培训教材
培训老师
场所
培训记录/证书
教育训练管理程序
组织知识控制管理
培训计划完成率
损工事故(次数)
S3
设备和工装管理
新产品需求，
老产品改进需求，
企业发展战略、
经营计划、
产品质量先期策划，
现有设施和设备使用状况
现有工装状况
制定设备/工装采购计划
选型/招标/采购；安装/调试/验收/建档；
编制操作、作业指导书并培训、制定维护、保养计划、备件计划、应急计划；处置
生技部
设备维修
场地
厂房
设备
设备采购计划/维护、保养计划/备件计划设备操作指导书/维护保养记录
生产运作有效性管理程序
设备控制程序工装管理程序
设备完好率
3支持过程（SOP）分析表
支持性过程
输入
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