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ERP系统运行管理制度
为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制
度，要求各岗位操作人员和系统管理人员严格自觉遵守。
此ERP系统运行管理制度系为试运行版本，以后可在此基础上逐步完善。
该制度定于200X-12-15日起执行。
基本制度
第一条各岗位操作人员需严格按照SOP中制定的业务流程规范在ERP系统录入单据。
第二条单据录入工作需做到“日清日结”，即当天上午及下午4点前的单据应在当天
全部录入系统，打印；4点至下班前的单据原则上应在下班前完成，但最晚应
于次日上午10点前录入完成，打印。
第三条新进人员需操作ERP系统，需先经本部门主管，并核定操作权限后，发邮
件通知IT部门分配权限。
第四条不得在ERP系统内故意删除有效数据或录入数据。
第五条各公司将设立专门的ERP数据检查人员根据制定的下面的《数据录入及检查要
求》来监督ERP的运行状况，以定期检查各岗位人员是否有效地使用ERP系
统。
数据录入及检查要点
目的：
金蝶K/3ERP系统已经从9月份开始试运行，到目前为止已经投入运行3个月，当
前在业务流程执行及操作上仍存在一些不规范，单据未及时录入、错误录入等情况，给ERP
系统的数据带来一定的确性，以致造成一些数据来回核对，浪费人力，物力，财力。
为规范ERP业务流程的执行，保障ERP数据的准确性，根据当前情况，特制定如下
数据录入要求：
一、生产任务单应及时录入系统，并通知车间及仓库备料，以便保障车间的正
常生产。产品入库单需关联任务单汇报或工序移转单生成。
二、所有生产领料单应根据基本制度第二条应及时录入K3系统。生产领料单
必须关联生产任务单生成，并指定成本对象。
三、生产任务单完工入库后，对于多领材料应及时退回仓库，做红字领料单(包
括假退料)，红字领料单也应关联生产任务单生成。
四、对于生产过程中的报废补领料，需根据生产任务单填写报废补领料单，打
印并报上级主管，签字确认后，再到仓库领料。仓库管理员依据报废
补料单的物料及数量补发料。补发料的生产领料单也应根据相应的生产任
务单生成。
检查要点:
一、检查产品入库单的“源单单号”是否为空。
二、所有生产领料单的“生产任务单”是否为空，成本对象是否为空。
三、查看已经结案的生产任务单，看生产领料数量是否存在异常：某项材料领
料50%(一般为领料或多领后未做退回。)或少于标准领用量50%(工单间混
用)的生产任务单，视为异常生产任务单。
奖惩制度
第一条对于基本制度第二条时，ERP数据检查人员有权直接向单据录入人员及其
的连续4未第二条规定的，可退还原先的罚款。
第二条对于基本制度第四条时，罚款100元，并在公司通报批评。
第三条每周由于数据检查人员疏忽导致不合格数据未检查出，或明知有人
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