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安全风险评估管理制度

文件编号：AA-62-2022

编制人：

审核人：

批准人：

版本：A/1

受控号：

2022年08月01日发布2022年10月01日实施

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文件编号：AA-62-2022

安全风险评估管理制度

版本：A/0

1.总则

1.1为全面加强安全基础管理，规范、完善安全风险评估工作，提升安全风

险预控水平，实现安全生产，制定本管理制度。

1.2本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，

适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的

规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息

更新以及重大危险源的管理。

1.3本制度所指的安全风险评估，是指各车间、部室在组织系统生产、项目

建设过程中，对各环节可能存在和产生的危险、危害因素进行主动性、超前性辨

识、分析、评估的活动。

本制度不包括国家要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

2.组织管理

2.1安全风险评估体系及职责分工

2.1.1成立安全风险评估领导小组

组长：总经理

副组长：副总经理、总工程师、总经理助理

成员：各车间部室主要负责人

领导小组下设管理办公室，办公室设在安全环保监察部，负责公司安全风险

评估工作的贯彻执行、现场督导和检查考核等工作。

2.1.2建立“四级”安全风险评估责任体系

一是建立以公司为责任主体的安全风险评估体系；

二是建立以车间为责任主体的安全风险评估体系；

三是建立以班组为责任主体的重点工序安全风险评估体系；

四是建立以岗位职工为责任主体的岗位“手指口述”安全风险评估体系。

2.1.3“四级”安全风险评估体系职责划分

2.1.3.1公司部室

总经理全面负责安全风险评估工作；分管副总经理对分管范围内的安全风险

评估工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险评估工作；总工程师领导生

产技术工程部开展专业范围内的系统安全风险评估工作。安全环保监察部是安全

风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评估管理制度，并对

各单位安全风险评估工作开展情况进行监督检查和考核。生产技术工程部负责组

织策划各专业范围内的危险因素辨识、评价和控制策划、监督检查、效果评价工

作；负责编制专业范围内各类安全风险评估样表；负责公司相关业务重大风险分

析记录的审查与控制效果验收；负责本专业范围内安全风险评估工作的组织协调、

业务指导和检查督导；联合对系统进行安全风险评估，结合车间上报的较高风险，

利用总工隐患排查会等形式，进行辨识分级，制订控制措施，属于隐患的，进入

隐患治理程序进行跟踪治理。

2.1.3.2车间、部室

各车间、部室是本单位安全风险评估工作实施的责任主体，车间、部室主任

是安全风险评估管理第一责任人，对本界区安全风险评估工作全面负责，组织实

施各工序安全风险评估。车间分管负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，

具体组织实施分管范围内的安全风险评估工作。各车间对评估出的较高风险，及

时按隐患排查程序上报公司生产技术工程部，同时制订、落实好相关防范措施。

2.1.3.3班组

班组以“九大安全作业、系统开停车”、交接班等“三位一体”安全确认为

载体，扎实开展“工前五分钟安全预知”活动，从“人员、工具、环境、对象、

票证”等方面积极推进安全风险评估工作。

2.1.3.4岗位

岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估，严格执行各种规章制度、规程

措施，评估结果需及时记录，按程序上报车间；岗位员工对评估出的较高风险，

能自己解决的要积极解决后方可作业；风险度较高，难以解决的，及时以隐

患的形式上报，待隐患消除后，方可安排作业。