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中国石油化工股份有限公司物资仓库管理制度

第一章总则

为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）物资仓库的管理，规范物资的收发、保管及使用，确保物资的安全、完整和高效利用，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司各级物资仓库的管理工作，包括但不限于原材料、辅料、成品及其他相关物资的入库、出库、保管和清查等活动。

第三章管理规范

第1节物资分类

1.物资种类：公司物资分为原材料、辅料、成品、工具及设备等。

2.物资编码：所有物资应进行编码管理，编码规则由物资管理部制定并定期更新。

第2节仓库职责

1.物资管理部：负责物资的总体管理、制度制定、监督检查及培训工作。

2.仓库管理员：负责物资的日常管理工作，包括物资的入库、出库、保管及记录。

第3节物资安全

1.安全措施：仓库应设立安全防范措施，包括消防设施、监控设备及出入登记等。

2.定期检查：仓库管理员需定期对物资进行检查，确保物资完好无损，及时发现并处理安全隐患。

第四章操作流程

第1节入库流程

1.物资到货：供应商送货时，仓库管理员应根据采购订单核对物资的数量、规格、型号等。

2.验收记录：对于合格的物资，仓库管理员需填写《入库验收单》，并进行入库登记。

3.上架保管：验收合格的物资应及时上架，确保其存放位置明确，并在仓库管理系统中更新库存信息。

第2节出库流程

1.出库申请：使用部门需填写《物资出库申请单》，并经部门负责人审核签字。

2.审核与批准：仓库管理员对出库申请进行审核，确认物资的可用性及库存情况。

3.物资发放：审核通过后，仓库管理员应根据出库申请进行物资发放，并填写《物资出库单》。

第3节物资保管

1.存放要求：物资应按类别、性质进行分类存放，确保相似物资相邻，并保持仓库整洁有序。

2.定期清理：仓库管理员需定期清理过期、损坏及无用物资，并按公司规定进行处理。

第4节清查与盘点

1.定期盘点：公司应每季度开展一次全面盘点，确保账物相符。

2.异常处理：如发现物资损失或账目不符，需及时报告，并进行调查处理。

第五章监督机制

第1节监督检查

1.内部审计：公司设立专门的审计小组定期对仓库管理工作进行检查，发现问题及时整改。

2.绩效考核：对仓库管理员的工作进行绩效考核，确保其工作质量和效率。

第2节记录与反馈

1.记录保存：所有入库、出库及清查记录应由仓库管理员妥善保存，至少保留三年。

2.反馈机制：使用部门对物资的使用情况应定期反馈给物资管理部，以便进行改进。

第六章附则

本制度的解释权归中国石油化工股份有限公司物资管理部，自发布之日起施行。若有与国家法律法规及公司其他管理制度相抵触之处，以国家法律法规及公司其他管理制度为准。

通过本制度的实施，旨在提高公司物资仓库的管理水平，确保物资的安全、合规、有效利用，从而为公司的生产和运营提供坚实的保障。希望各部门积极配合，严格执行本制度，实现物资管理的高效化和规范化。