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通用精品文稿
集团公司HSE管理体系制度、台账、审核、记录清单
目录
集团公司HSE风险管理审核清单.2
一、安全生产规章制度.11
二、安全工作台帐13
三、安全档案16
四、计划与总结18
五、应急预案及演练18
六、原始过程记录19
七、其它资料23
八、安全检查表25
1
集团公司HSE风险管理审核清单
体系元素审核要点
1.1安全生
传达、宣贯安全生产方针，并保留相关记录。
产方针
制定各岗位安全生产责任制。
责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。
对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。
制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。
机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。
1.2安全生
每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存在的问题进行修订。
产责任制
责任制修订后与员工进行沟通。
将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。
员工清楚拒绝程序。
客观调查和统计分析拒绝事件。
对拒绝事件分析结果提出改进措施。
获取法律法规的渠道畅通。
1.3安全生建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的
产法律法规有效性及适用条款。
与标准车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。
每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。
根据上级要求层层分解安全生产目标与指标
收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文
件化资料。
安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。
1.4安全生
制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。
产目标与指
工作计划按期顺利开展。
标
每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工作计划完成情况进行监
测、分析。
对工作计划执行中发现的问题及时采取了补救措施。
每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存在问题及建议措施。
按期召开安全生产会议。
1.5安全生
会议形成会议记录，并明确
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