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XXXX集团有限公司
业务招待费管理办法
第一章总则
第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务
招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强
招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常
招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定
本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相
关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，
外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差
人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项
协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等
招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理
第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、
-1-
年度预算。各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，
在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限
1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申
请”模块履行相应审批流程。无特殊情形，事后招待费用申
请不予报销。申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→部门领导→分
管业务部门领导→财务副总→总经理
职能中心业务招待申请流程：经办人→部门负责人→
分管领导
第三章业务招待物品领用管理
第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招
待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采
购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX
日开始单独购买的不予报销。如有特殊接待任务需另行购买
招待物品的，经XX批准后予以报销。招待物品领用费用金
额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。物品种
类价格明细详见下表。
-2-
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX
管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备
案。
（一）提交申请。由各单位按照附件1《招待物品领用
申请表》模板填写申请表，并附拟招待客户名称、人数、级
别、用途明细表，并由各单位负责人审批签字同意后提报。
（二）申请表备案。各单位《招待物品领用申请表》经
单位负责人签批后需在XX管理中心进行备案登记。XX管理
中心将结合各单位预算批复及实际执行情况进行初步审核，
如超预算将不予备案。
（三）集团签批流程。各单位招待物品领用申请表在XX
管理中心备案后，经XX管理中心分管领导、集团公司XX签
批后生效。
（四）招待物品领用流程。各单位招待物品申请表签批
后持申请材料到集团指定地点领取所需烟酒、茶叶及土特产
等招待物品，库管对签批单据及实际出库情况进行登记备
案。
第十条招待用物品以满足实际为原则，不得多领，领
用标准建议参考下列标准进行控制。
政府部门科级干部/
政府部门处级政府部门科员/业务关
业务关联单位领导、
宴请等级及以上干部、联单位员工等一般办
中等客户及待开发
大客户事人员、小客户
客户
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