物资设备采购领域专项监督实施方案.pdfVIP

物资设备采购领域专项监督实施方案

为全面推进清廉国企建设，进一步发挥监督在提升企业治理效能方面的重要

作用，以高质量监督推动高质量发展，按照新焦煤大监督体系“”总体安排部署，制

定《物资设备采购领域专项监督实施方案》。

一、总体目标

以防范化解物资设备采购领域廉洁风险和提升物资设备采购质效为目标，以

搭建一个平台，“完善一套机制，采取若干举措”为具体抓手，强化对物资设备采购

领域权力运行的监督和制约，将规范制度、防范风险、促进管理、惩治腐败有效融

合，形成以责促廉、制度管权的廉洁风险防控机制，不断提升物资设备采购领域监

督管理工作制度化、科学化、专业化、精益化水平。

二、监督内容

（一）体制机制方面

监督检查本单位物资设备采购领域全流程操作管理体系是否健全；业务管理、

职能部门是否充分发挥服务职能，形成相互制约管控的工作机制；是否不按流程办

事或以其他方式明示暗示、私下插手、干预采购过程；业务管理、职能部门权力、

职责、义务的边界界定是否清晰，是否能够主动发现和处理问题；管理考核机制是

否健全、合理；是否单纯追求形式上的降低采购成本而忽略质量要求，导致质降价

降量增。

（二）制度执行方面

监督检查制度执行过程是否走过场、打折扣、搞变通，甚至违反制度;制度执

行反馈机制和工作责任制是否完善，责任主体和责任追究内容是否明确；是否在采

购前分析、研判采取最佳采购方式；是否一“招了之”；招标文件编制是否不规范、

不严谨，审批过程流于形式；是否未经审批擅自调整采购方式，违反招投标法及公

司制度规定；是否仅将“最低价”中标和“综合评分最高”中标作为评标依据和结果，

给恶意低价投标、暗箱操作、围标串标等提供空间。

（三）监督管理方面

监督检查本单位监督管理机制是否健全、措施是否得力、管理衔接是否到位；

是否对供应商实现分层、分级、分类评级管理，在优质供应商甄选、不合格供应商

淘汰等方面是否制定有效措施；基础管理工作是否扎实，是否准确掌握各单位使用

需求；新产品界定、市场调研是否充分，管理办法是否完善；产品验收机制是否科

学、统一、合理；物资消耗是否管控不严、管理不善造成物资丢失、浪费或领用物

资流向市场；供应商是否低报价入围，后期利用维修服务和配件供应唯一性的手

段，形成低价中标、高价服务，扰乱设备采供和后期服务保障秩序。

（四）干部履职方面

监督检查在物资设备采购过程中，干部履职边界是否认识不清，不担当不作

为，对现有制度不熟悉、执行不力；是否说情打招呼“”、借招标采购名义谋求私利；

是否人为选定入围供应商，介入、操纵和干扰招标采购秩序；不相容岗位是否由一

人兼任；是否有投标人因生产能力不足、原材料价格上涨、经营不善等原因，中标

后又放弃中标资格；资格审查主体和方式是否明确，对投标人资质信誉、产品授权

等把关是否严格；不同评标专家对于同一投标人同一评标项目评分是否悬殊甚至

截然相反。

三、监督措施

加强物资设备采购领域专项监督，以规范和制约权力运行为核心，立足于防、

注重于控，推动责任监督前置化。以搭建“一个平台，完善一套机制，采取若干项

举措”为具体抓手，建立科学完善的运行机制和监督检查长

效机制

O

（一）搭建物资设备采供电子商务平台全要素嵌入

以平台为纽带将采购组织、审批人、使用者、供应商等要素嵌入平台统一管

理，覆盖采购需求计划、供应商寻源、采购交易管理采购执行协同等各环节，同时

对采供业务中的风险点在采购流程中强化控制，将所有环节的管理制度和措施办

法全部嵌入平台采购流程，采购过程严格按照流程进行操作,做到业务流程化、制

度流程化、管理流程化、监督流程化，实现全流程智能高效管理、明确运行模式。

除公开招标采购项目外，公司范围内采购物资应上尽上，所有采供行为全部实现平

台线上操作，采取以公开询价为主、邀约为辅的方式，自行定价或线上竞价，明确

采购要求、供应商资质、询价时限等，缩短采购流程和时间。

1.实施数智化管理

所有采购计划、采购方式、交易模式、参数标准、供应商确定、合同签订、支

付结算等环节均由平台系统配套自动生成，做好物料编码设计形成唯一数据，将平

台建立在数据上，形成流程规范、模式透明、定价公开、信息共享的阳光采购模式。