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供应商审核制度

第一章总则

为了确保公司在选择和管理供应商过程中，能够有效控制供应链风险，维护产品质量，确保采购的透明性和合规性，特制定本供应商审核制度。该制度旨在建立一套系统化的审核流程，以提升供应商的选择、评估和管理水平，从而保障公司的利益和可持续发展。

第二章目标

本制度的主要目标包括：

1.确保合规性：确保所有供应商符合国家法律法规及行业标准。

2.降低风险：通过对供应商的全面审核，识别和降低潜在的供应链风险。

3.提升质量：选择具备良好信誉和实力的供应商，以保障产品和服务的质量。

4.建立长期合作关系：维护与优质供应商的合作关系，共同实现可持续发展。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有涉及供应商选择和管理的部门，包括采购部、财务部、质量管理部及相关业务部门。所有新供应商及现有供应商的定期审核均须遵循本制度。

第四章法规依据

本制度依据以下法规和标准制定：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国反不正当竞争法》

3.ISO9001质量管理体系标准

4.行业内相关采购标准及规范

第五章供应商审核的管理规范

第1节供应商审核流程

1.供应商申请：供应商需提交申请表及相关资质证明文件，包括营业执照、税务登记证、银行资信证明、质量管理体系认证等。

2.初步筛选：采购部根据申请材料进行初步筛选，符合条件的供应商进入下一阶段审核。

3.现场审核：由采购部和质量管理部组成审核小组，对供应商进行现场审核，包括生产能力、设备状况、人员素质等方面的评估。

4.资料审核：审核小组对供应商提供的所有文件和资料进行详细审核，确保其真实性和合法性。

5.评估报告：审核小组需形成《供应商审核评估报告》，报告应包括审核结果、存在问题及改进建议。

6.供应商评定：根据评估结果，对供应商进行分类管理，如合格供应商、需改进供应商和不合格供应商。

7.签署合同：合格供应商将与公司签署正式供货合同，并明确质量标准、交货时间、违约责任等条款。

第2节供应商的分类管理

1.合格供应商：经过审核并符合公司要求的供应商，能够持续稳定地提供合格产品或服务。

2.需改进供应商：虽然暂时未达到合格标准，但具备改进空间的供应商。需制定改进计划，并在规定时间内进行复审。

3.不合格供应商：不符合公司要求，存在安全隐患或质量问题的供应商。将被暂停合作，并记录在案。

第3节供应商的绩效评估

1.评估频率：对合格供应商进行年度绩效评估，需考虑交货及时性、产品质量、服务态度等指标。

2.评估标准：绩效评估应依据《供应商绩效评估表》进行，评估结果将影响后续的采购决策。

3.改进措施：对绩效不达标的供应商，需及时反馈并制定改进措施，跟踪其整改情况。

第六章监督机制

第1节监督职责

1.审核小组：负责对供应商审核、现场评估及资料审核的具体实施。

2.采购部：负责整体审核流程的管理和协调，并对审核结果进行汇总和分析。

3.质量管理部：负责对供应商提供的产品质量进行监控，及时反馈质量问题。

第2节记录与报告

1.记录要求：所有审核及评估过程须保留详细记录，包括申请材料、审核报告、评估表等文件。

2.报告机制：审核小组需定期向公司管理层提交《供应商审核及评估报告》，报告内容应包括审核结果、发现问题及改进建议。

第3节反馈与改进

1.反馈机制：对审核及评估中发现的问题，需及时反馈给供应商，并制定整改措施。

2.改进评估：对已整改的供应商需进行再次评估，确认其整改效果。

第七章附则

1.解释权限：本制度的解释权归采购部所有。

2.适用条件：本制度适用于所有新增和现有供应商的审核和评估工作。

3.生效日期：本制度自发布之日起生效。

4.修订流程：如需对本制度进行修订，须由采购部提出并经管理层审核通过。

通过以上制度的设计，旨在为公司建立一套系统且有效的供应商审核体系，确保在采购过程中能够选择合适的供应商，降低风险并提高产品质量，实现公司的长远发展目标。