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环境管理体系审检查表
受审核部门:管理层编制人/日期:08.4.2批准人/日期:08.4.2
审核准那么:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:08.4.2审核员:
是否适参考文检查方法检查
ISO14001条款检查容
用件提问文件查阅现场检查结果记录
4.2◆环境方针的制定◆是否制定了文件化的环境方针?√
环境方针◆环境方针是否经最高管理者批准?√
◆环境方针的容◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的√
性质、规模与环境影响?
◆环境方针是否对持续改良和污染预防作出承√
诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出
承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标和√
指标的框架
◆环境方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的?√
◆采取了哪些方式?√
◆询问员工,看员工是否了解环境方针?√
◆为公众获得环境方针提供了何种方便?√√
◆公众如何获得环境方针?√
◆环境方针是否得到实施◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?√
◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定?√
◆最高管理者是否认期评审过环境方针?√
◆如何对环境方针进展修订?√
◆评审、修订的依据是什么?√
注:“检查结果记录〞栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×〔有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认〕。
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环境管理体系审检查表
受审核部门:管理层编制人/日期:08.4.2批准人/日期:08.4.2
审核准那么:ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:08.4.2
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