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模拟食品生产企业生产管理规范体系检查问题确认单
企业名称：
企业地址：
序号
条款号
问题项描述
1
*2.2
查企业加工车间配料间内存放有多个清洁工具、洗抹布的洗衣机，清洁工具的管理不符合要求。
2
2
2.3
2.3
查企业将酪蛋白筛粉设备转移至酪蛋白成品库，与生产许可申请书不一致。
查企业将酪蛋白筛粉设备转移至酪蛋白成品库，与生产许可申请书不一致。
3
3
2.5
2.5
1.查企业加工车间和酪蛋白干燥间入口洗手池处各有一个水龙头不能正常出水。2.查企业
1.查企业加工车间和酪蛋白干燥间入口洗手池处各有一个水龙头不能正常出水。2.查企业加工车间和酪蛋白干燥间入口的风淋设施出风口内均有明显灰尘，未有效清洁。
4
4
2.7
2.7
1.查加工车间牛奶处理区存放有一瓶转换原包装的润滑油无标识信息。2.未提供预进间使用
1.查加工车间牛奶处理区存放有一瓶转换原包装的润滑油无标识信息。2.未提供预进间使用的消毒液的配制记录。3.查配料间内存放一瓶分析纯氨水，未有效管理。
5
5
2.8
2.8
1.查企业未在使用的酪蛋白生产的离心、干燥等设备内有酪蛋白原料残留，未有效清洁。
1.查企业未在使用的酪蛋白生产的离心、干燥等设备内有酪蛋白原料残留，未有效清洁。2.酪蛋白颗粒机的一处有机玻璃破裂、边角缺失。3.查企业灌装间灌装机上存放有多个美工刀片，易碎品未有效管理。
6
6
2.9
2.9
企业未提供灭菌乳、风味饮料产品
企业未提供灭菌乳、风味饮料产品CCP2-UHT杀菌设备的杀菌温度传感器、流量计、酪蛋白CCP2-流化床干燥过程温度计等监控设备的校准报告或记录。
7
7
2.10
2.10
1.查企业酪蛋白内包装间和酪蛋白成品库各一墙角处有较多鼠粪。
1.查企业酪蛋白内包装间和酪蛋白成品库各一墙角处有较多鼠粪。
2.查企业提供的虫鼠害设施布局图中多个车间设置有捕鼠器，但实际现场仅酪蛋白内包装间存放有粘鼠板，且在提供虫鼠害设施布局图中无酪蛋白内包装间粘鼠板的位置信息，布局图与实际不一致。
8
8
2.11
2.11
企业未提供对洁净区空气质量进行监测的频率进行明确要求的制度。
企业未提供对洁净区空气质量进行监测的频率进行明确要求的制度。
9
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*3.1
*3.1
1.查企业辅料库中存放的“酪蛋白水解物（肽）
1.查企业辅料库中存放的“酪蛋白水解物（肽）”标签中无产品类型、保质期、原料等信息。
2.抽查2022年5月15日的白砂糖，提供的外检报告日期为2021年1月27日，已超过一年，且未提供对应批次的出厂检验报告。
10
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*3.2
*3.2
1.查企业的进货台账中无辅料库中存放生产日期2021年11月2日的“酪蛋白水解物（肽）
1.查企业的进货台账中无辅料库中存放生产日期2021年11月2日的“酪蛋白水解物（肽）”、生产日期2022年5月15日的白砂糖的进货信息。
2.未提供酒石酸原料、氢氧化钠、双氧水、乳酸等食品相关产品的进货查验记录。
11
11
3.3
3.3
查企业辅料库中的“可溶性大豆多糖
查企业辅料库中的“可溶性大豆多糖”库存有2.5包（15Kg/包），但提供的台账中结存数量仅12Kg，与实际不符。
12
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*4.2
*4.2
现场提供的风味乳饮料的配料记录中未体现使用白砂糖、大豆多糖等原辅料的批次信息，乳化剪切记录中未记
现场提供的风味乳饮料的配料记录中未体现使用白砂糖、大豆多糖等原辅料的批次信息，乳化剪切记录中未记录使用乳清、辅料的批次等信息。
13
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4.8
4.8
未提供酪蛋白产品生产过程的关键控制点监控记录。
未提供酪蛋白产品生产过程的关键控制点监控记录。
14
14
4.9
4.9
查企业酪蛋白干燥后的半成品需经过内包装间到成品库进行筛粉，再由成品库进入内包装间，且内包装间与成
查企业酪蛋白干燥后的半成品需经过内包装间到成品库进行筛粉，再由成品库进入内包装间，且内包装间与成品库间无人流通道，该过程存在人流、物料交叉污染。
15
15
4.10
4.10
酪蛋白成品库中存在酪蛋白半成品与未使用的外包装袋一同存放。
酪蛋白成品库中存在酪蛋白半成品与未使用的外包装袋一同存放。
16
16
4.11
4.11
企业酪蛋白产品为粉状易吸潮产品，但在内
企业酪蛋白产品为粉状易吸潮产品，但在内包装车间未设置湿度监控设施，未进行湿度监控。
17
17
4.12
4.12
查企业灭菌乳灌装车间的排水沟内有多个烟蒂。
查企业灭菌乳灌装车间的排水沟内有多个烟蒂。
18
18
6.1
6.1
1.未提供检验室用于蛋白质含量检测用的
1.未提供检验室用于蛋白质含量检测用的硫酸标准溶液的配制与标定记录。
2.未提供用于灰分检测的马弗炉、菌落总数和大肠菌群检测用的培养箱的校准报告。
19
19
6.
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