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目的
采购管理制度
加强公司物资的采购管理，规范采购操作步骤和方法，建立合格供应商网络，在最恰当时间，在可能范围内，以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳，数量最恰当的物资，以满足公司经营需要。
适用范围
适用于公司物资采购的过程控制。
采购政策
物质供应采用集中采购制度。
物质采购计划根据物质需求计划拟订。
对储备物质采用预购备用方式采购，对非储备物质采用现用现购方式采购。
采购人员应采取客观公正的态度并保持价值观念从事业务。
采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
每一宗物质采购的供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定三家或三家以上询价为原则。
在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限长短，应以与公司最有利的因素考虑。
物质采购应加强计划与预算的功能，以增进效率，降低成本。
对物质采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商的依据。
对物质采购工作的进行，应实施独立的追踪制度，以增进工作效能。
对物质采购过程应保持完整地记录，以供充分参考运用。
职责
采购管理委员会
审议批准[采购物资询议价报告表]；
审议决定采取公开招标方式的采购事项。
总经理
负责最终合作供应商的确定
负责采购计划、采购预算、采购合同及采购付款的审批。
经营部
是公司物资采购的归口管理部门。
负责公司生产用原辅材料、零配件的采购。
负责合格供应商的评审、供应商档案资料的管理。
负责[采购计划]和[采购预算]的编制、采购询价、[采购合同]和[质量保证协议]的签订和执行管理。
配合技术质量部进行来料的质量监督、质量改进和不合格来料的处理，负责来料的质量索赔工作。
生产设备部
负责物质请购作业。
协助来料试车和在生产过程中的质量验证。
仓库
负责[物资储量标准]的制定。
物资的入库点收、初检核对及出入库管理。
技术质量部
负责产品[物料清单（BOM）]和[外购配套件目录]的编制。
负责[进料材料的技术说明书]或样件的提供。
负责[来料质量检验标准]的编制、来料的进厂检验和试验判定、日常供货过程中的质量监督、新增供应商的产品质量验证及试验。
同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。
负责供应商质量保证能力的评定。
财务部
负责采购预算的审核、货款支付方式的规定。
负责支付凭证的审查和货款支付。
负责供应商违约赔偿和扣款的执行。
工作程序
采购管理流程图（见附表）
供应商管理
供应商的选定及指导
对于大宗或经常使用的物质，应建立相对稳定的供应商，并设立[供应商资料卡]作为日后询价议价和供料的参考。
为确保货源，采购人员对于经常采购的物质，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、降低价格。
选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭以作为判断是否为采购对象的依据。
积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
供应商的管理和分类
每一笔采购业务，都要进行采购成本分析，交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。
根据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好，资金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或
发运较通畅、但信誉一般或差、货源不稳定的厂商。
对于时常出现交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应立即通知其改善，并按规定扣款。如未能改善者，经营部应另行开发新的供应商。
供应商的开发
采购人员应积极调查物质资讯，收集物质市场行情，积极开发新的供应商。
开发原料新供应商时，应取样经技术质量部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后，进行详细评估，决定是否列为供应商。
请购
物资需求部门根据生产经营管理需求、[销售计划]和产品[物
料清单（BOM）]，于每月20日前填写[月度物资需求计划]，对于确实急需的可随时及时填写[紧急物质需求计划]，由本部门主管审核，分管副总经理审批后，报送经营部。
经营部汇总[月度物资需求计划]，结合[物资基准库存量明细]和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写[物质请购单]，经经营部主管审查，经营副经理审核，总经理批准后实施。
交期相同的同属一个供应商的物质，应填具在同一份[
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