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表5-1 计划内容示例
要素
计划类别
计 划
依 据
可预计效果
总方针、政策
职位编制计划
人员储备计划
人员需求预估
内部供给计划
外部招聘计划
教育培训计划
人力资源管理政策
调整计划
投资预算
表5-2 年度部门工作计划达成情况一览表
表号： 类别： 填表日期：
部门目标
主办/协办
目标达成
自我评价
经验总结
表5-3 年度人力需求与供给一览表
表号： 类别： 填表日期：
部
门
职
位
编制
人数
实际人数（年底）
流失人数（升级、
转换或离职）
内部招
聘人数
外部招
聘人数
表5-4 年度人力费用汇总表
表号： 类别： 填表日期：
项目
单位
薪 酬
各项福利
交通费用
招募费用
培训费用
合计
人均费用
人力资源费用占营业额比例
本薪
加班费
各项加给
全勤奖
绩效奖金
各项津贴
小计
直接用人费用： 间接用人费用：
总结
核准： 审核： 编制人：
表5-5 年度人员离职状况分析表
表号： 类别： 填表日期：
单位
项目
主管
职员
主管
职员
主管
职员
主管
职员
主管
职员
主管
职员
主管
职员
减员
A
B
C
D
除名
A
B
C
D
试用不合格
A
B
C
D
上学
A
B
C
D
生病
A
B
C
D
家庭原因
A
B
C
D
待遇不合格
A
B
C
D
交通不便
A
B
C
D
A
工作环境
不佳
B
C
D
合计
核准： 审核： 编制人：
表5-6 年度新进员工统计表
姓名性别年龄学历专业原职业进入公
姓名
性别
年龄
学历
专业
原职业
进入公
司时间
业绩
排名
能力
排名
备注
核准： 审核： 编制人：表5-7 年度招聘工作总结表
表号： 类别： 填表日期：
检
检 讨
项 目
（1）招聘计划达成情况与原因
（2）招聘工作实际成效（依据《年度新进员工统计
表》中新老员工的排名情况）
（3）用人部门对招聘工作的满意度
（4）企业形象在招聘时的吸引力
（5）人员需求与招聘时间的配合情形
（6）招聘速度评估
（7）招聘渠道成效
（8）测评方法与测评工具评估
（9）面试心得
（10）新员工流失率及原因
（11）该年度所面临的主要招聘问题与可能的解决
方法
（12）招聘改进事项
核准： 审核： 编制人：表5-8 年度培训实施总结表
表号： 类别： 填表日期：
部门
项目
部门项目培训课程计划达成率（%）
管
理
营
销
技
术
专
业
工
勤
受训人
管理
次达成率（%）营销技术专业工勤人均训练课时达成率
次达成率
（%）
营销
技术
专业
工勤
人均训练课时达成率（%）
管理
营销
技术
专业
工勤
培训费用计划达成率（%）
管理
营销
技术
专业
工勤
讲师授课满意度
表号： 类别： 填表日期：
上级方针
部门目标
阶段指标
1季度
2季度
3季度
4季度
行动
计划
每月
进度
1
2
34567891011负责人预算
3
4
5
6
7
8
9
10
11
负责人
预算
表号： 类别： 填表日期：
部门
职位
编制
人员
部门
职位
编制
人员
部门
职位
编制
人员
核准： 审核： 编制人：
（
（1）
（2）
（3）
表5-11 年度人力资源需求与供给增减预估表
表号： 类别： 填表日期：
部门
职位
编制人数
实际人数.
（年底）
预计流失人数
（升级、转换或离职）
预计内部招聘人数
外部招聘人数
合计（人）
核准： 审核： 编制人：表5-12 年度招聘计划表
表号： 类别： 填表日期：
部门
招聘职位
招聘人数
招聘时间/人数
1季度
2季度
3季度
4季度
合计（人）
核准： 审核： 编制人：
表5-13 年度培训计划表
编号培训项目课程名称课时预计班次预计人数预计训练月份
编号
培训项目
课程名称
课时
预计班次
预计人数
预计训练月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
培训地点
讲师
主办单位
预算费用
核准： 审核： 编制人：表5-14 年度人力资源管理制度改善计划表
表号： 类别： 填表日期：
制度名称
新增/修改改善原因宗旨改善内容要点工作计划负责人核准： 审核：
新增/修改
改善原因
宗旨
改善内容要点
工作计划
负责人
表号： 类别： 填表日期：
项目
去年（元）
今年预估（元）
项目
去年（元）
今年预估（元）
直接费用
本薪
间接费用
保险
加班费
各种福
利
全勤奖
交通费
绩效奖
金
招聘费
各项津
贴
培训费
其他
其他
小计
小计
去年
总费用总计（元）=
今年预估
总费用总计（元）=
人均费用（元）=
人均费用
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