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防治“小金库”管理办法
1目的
建立健全公司防治“小金库”长效机制,进一步规范相关业务管
理流程。
2范围
本办法适用于公司所属各单位和托管子公司。
3职责
3.1财务部
3.1.1负责制定和完善公司防治“小金库”管理制度。
3.1.2负责定期组织有关部门开展防治“小金库”专项监督检查工作。
3.1.3负责对检查中发现的问题进行督促整改落实。
3.1.4按照预算指标控制费用支出,对容易滋生“小金库”的经济业
务要严格审核。
3.2风险管理部
3.2.1负责对容易滋生“小金库”
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