有限空间作业安全专项督导清单（生产经营单位）.docx

有限空间作业安全专项督导清单（生产经营单位）

序号

督导内容

督导方法

问题登记

1

是否开展有限空间排查，全面排查有限空间并逐一登记造册，建立管理台账。

查阅有限空间管理台账。有限空间台账中有限空间名称、编号、位置、危险有害因素、可能的事故后果、防护要求、责任人和作业主体等要素齐全、规范。

2

企业是否建立健全有限空间作业安全生产制度和规程，明确现场负责人、监护人、作业人、救援人员职责；是否具备科学性、针对性和可操作性。

查阅有限空间作业安全制度、安全操作规程。与有限空间作业相关人员沟通，了解其是否知晓自身有限空间作业安全责任，是否掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。

3

是否组织专业力量进行全面风险辨识与评估，明确有限空间名称、位置、类型和危险因素等基本信息，根据危险因素种类、参数和特性，制定风险管控措施。

查阅企业有限空间风险管控措施清单。

4

是否在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。

现场查看有限空间入口处等醒目位置是否设置安全警示标志；存在有限空间的场所醒目位置是否设置安全风险告知牌。

5

是否完善有效隔离设施，在地面敞开的污水池等池边、临边，修筑防护栏杆；对地下封闭或半封闭的有限空间，设立“透气盖板”或上锁等物理隔离措施。

现场查看有限空间防护措施。

6

是否强化作业审批。作业前，是否编制详实的作业方案，明确现场人员职责、安全措施、操作流程等，并经本单位安全生产管理人员审核、负责人批准。

查阅作业审批记录。

7

是否加强发包监管。发包单位是否与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责；发包单位是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，对承包单位的作业方案和实施作业进行审批和管理。

查看安全生产管理协议及现场作业情况。

8

是否严格落实“先通风、再检测、后作业”基本要求。有限空间作业是否配齐配全作业所需的通风、检测、照明、通讯、应急救援等设备设施；是否严格落实作业安全技术规程，作业过程中安排专人负责现场监护，持续开展气体浓度检测并进行通风，严禁通风、检测不合格作业；发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，是否立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。

查看作业审批记录及现场作业记录。

9

是否组织专项培训，是否存在未经培训考核合格上岗作业的情况。每年第一次组织开展有限空间作业前，有限空间作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否至少参加一次专项安全培训。

查看专项教育培训记录。对照作业记录，核查经培训考核合格上岗作业情况。

10

是否强化日常教育，严格落实开工“第一课”和安全生产“晨会”等制度。

查看台账、图片、会议记录等资料。

11

是否存在未经培训上岗的劳务派遣和灵活用工人员。

现场查看作业人员，对照查看培训记录等资料。

12

作业人员是否按要求佩戴个人防护装备。是否佩戴符合国家标准的个体防护用品、安全防护装备以及便携式气体检测报警仪。

现场查看。

13

高风险作业环境作业人员防护装备的配备是否达标。有限空间存在易燃易爆风险的，作业人员是否穿着防静电工作服和工作鞋，使用防爆型低压灯具和防爆工具；在垂直区域有限空间内作业，是否佩戴安全带并设置救生绳、救援三脚架；在排污管道、隧道、涵洞、电缆沟等因受作业环境限制不易充分通风换气的作业场所内作业，是否佩戴符合国家标准的隔离式空气呼吸防护用品。

现场查看。

14

是否健全完善有限空间作业事故应急救援预案，明确现场应急处置措施，开展定期实战演练。演练频次：高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。其他生产经营单位应当每年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每三年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每年对所有现场处置方案至少组织一次演练。

查阅应急预案或现场处置方案、演练记录等。《山东省安全生产条例》第十九条矿山、金属冶炼、交通运输、建筑施工、粉尘涉爆、涉氨制冷单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及使用危险物品从事生产且使用量达到规定数量的单位（统称为高危生产经营单位）

15

监护措施是否到位。作业过程中，现场负责人是否全过程组织指挥，监护人员是否监督作业方案执行并始终与作业人员保持联系，且未擅自离岗。

现场查看，询问监护人员、作业人员作业安全知识掌握情况。

16

作业人员是否具备严禁盲目施救的意识。

询问一线人员应急处置措施。

17

督导中发现的其他问题。