2021年第一季度自查自评和外部检查考核结果总结、分析、措施。.doc

2021年第一季度自查自评和外部检查考核结果总结、分析、措施。

时间：2021年3月1日下午17:00地点：正文煤业四层会议室主持人：李文良参加人：任学威张福强常海清周武杰霍小旭杜老虎王纪伟高勤强钮云博郝志刚赵帅郭全武穆文平王启鑫侯清海张中梁胡培峰尤凯田强任宝春邓帅秦小东闫艺铭党凯斌赵小涛议题：三季度安全生产标准化管理体系持续改进归纳分析会记录人：邓帅2021年9月下旬，正文煤业由标准化办公室牵头组织安全生产标准化各专业开展了三季度矿井安全生产标准化自查自评工作，自查范围覆盖矿井井上下各作业地点，主要大巷、边远地带、五管要害场所及资料方面；同时结合三季度集团公司安全暨安全生产标准化外部检查的问题清单及考核结果对我矿安全生产标准化体系运行进行有效性分析评估，对季度内发现问题或隐患分析产生的根源，制定改进措施并落实，对有代表性的问题及隐患进行针对性整改处理，持续改进。

一、安全生产标准化体系运行有效性评估

（一）理念目标和矿长承诺主要问题：

1、安全生产目标管理制度内容不全。

2、未每季度统计目标任务完成，未分析原因，提出改进措施3、行人井口的矿长安全承诺未及时更新内容。

原因及有效性分析：

新版标准化体系运行以来，对各项管理制度的细节及实操性提出了更高的要求，理念目标的制度层面上还存在很多不足，需要不断强化对标准化的学习和深刻领会。

理念目标和矿长承诺三季度无论从制度建设还是培训宣传上都进行了大量的工作，但是收效不是很理想，未达到预期的目标，整体运行较差。

改进措施：1、重新梳理该专业评分标准，参照执行说明和专家解读，对日常工作再次梳理。2、加大宣传力度，由政工和标办在矿井内选择醒目位置进行广泛宣传，同时对职工开展与岗位确认和风险辨识同步抽考，确保将理念灌输到位。

（二）组织机构主要问题：

矿长安全办公会议制度在年度安全管理制度中包含，未单独下发安全生产办公会议机制。

原因分析及改进措施：

新版安全生产标准化执行后，对经理月度安全办公例会的具体内容进行规定，原先的办公例会制度已经不适应当前的要求，所以着手重新修订安全办公例会势在必行。

运行情况：三季度组织机构运行整体达标。

（三）从业人员主要问题：

1、特殊工种2人学历证件不完善；培训对象未覆盖全员；班组长证件过期，正在培训取证；安全培训档案不完善。

原因分析及改进措施：

全员培训及特殊工种、AB类人员培训的问题一直存在几种情况，一是因今年疫情影响存在到期未培训，二是培训后证件未发回，只能从网站进行下载查看，针对证件、培训问题矿劳资科要制定详细的计划，对确实没有培训的，积极联系集团公司协调解决，对已培训证未回的情况，要编制情况说明，经分管理领导签字后存档直至问题消除。

运行评估：

要素存在问题，但符合客观实际，可以解决并要解释，运行良好。

（四）安全生产责任制及岗位责任制安全生产责任制及岗位责任制运行较好。

（五）双预控主要问题：

1、现场抽考2人对重大风险管理措施掌握不清楚。

2、松澡煤矿事故专项辨识评估不准确。

3、领导带班任务书个别交接班签字有涂改现象。

原因分析及改进措施：

双预控的培训环节是一个难点，从2021版的标准化到新版标准化的改革，能够落实到班组一级存在困难，这要求对队组这一层级的管理必须常抓不懈，必须把考核奖罚落实到位，针对松澡煤矿重大风险辨识必须按要求对我矿进行专项评估，同时补充说明。3、对带班入井任务书的填写我们一再强调，但还是人的问题居多，调度室安监科要重处重罚，以最严厉的考核进行管理。

运行有效评估：

运行基本可靠。

（六）质量控制主要问题：

1、地测科及探水队班组长及现场作业人员的岗位职责、安全风险辨识相关内容掌握欠缺。

原因分析及改进措施：

日常培训考核不到位，未对员工进行系统性的讲解说明，对地测科全员进行专门培训。

2、瓦斯治理方案及计划编制简单。

改进措施：对照标准进行详细编写。

运行分析：运行良好。

（七）持续改进无。

二、各专业自评情况正文煤业标准化办公室2021年10月1日专业评分加权得分专业评分加权得分理念目标920.032.76采煤920.076