内外部环境因素识别表.docxVIP

内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表

部门

类别

（内因/外因）

信息来源

具体描述

SWTO

风险和机遇的内容

等级

应对措施

时限

综合部

外

法律法规

网络

国家法律建设很快，要求越来越完善

O、T

风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。

机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。

一般风险

综合部时刻关注国家法律法规修订变更，并定期组织相关部门进行学习

全年

政府监督

门户网

环保部门对于企业要求更高；

质监部门监督力度增强

O、T

风险：公司必须增大对环保和质量的投入，保证符合要求；

机遇：提高自身能力

一般风险

综合部及时了解相关制度，并转换成为公司制度，要和要求自己，做好社会主人翁角色

全年

质量体系

第三方机构

市场监督局对企业和第三方机构要求严格

O、T

风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。

机遇：完善体系建设，提高产品质量

一般风险

综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审

全年

内

财务

企业现状

开源节流，财务状况良好，资金充沛

S

人员

企业现状

1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。

2.定期组织培训，提高员工工作能力

S

企业文化

企业现状

员工入职时对企业文化进行培训，有关企业的问题，都能采用适当的方式解决

S

管理制度

企业现状

管理制度较为完善，公司事务都能做到有章可依

S

绩效考核

企业现状

用绩效考核的方式提高员工积极性、提高产品质量

S

组织的知识

企业现状

专人保管，方便借阅

S

办公设备

企业现状

专人负责维修，保养，能满足办公需求

S

市场部

外

市场

数据分析

相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态

T

风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少

高风险

加强和顾客的沟通

对市场进行持续监控及分析

顾客

顾客沟通

顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求

T、O

风险：公司产品质量、交付、售后需要提高

机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务

一般风险

提高产品质量和售后服务

顾客财务

回款慢

T

风险：交付不回款导致资金周转不利

一般风险

按合同,资金到位后安排生产或发货。

加强与顾客的沟通

内

顾客评价

企业现状

顾客满意度调查表

T、O

风险：顾客不满意

机遇：提高公司产品质量和服务可赢得更多的客户

一般风险

交付或售后服务后对顾客满意度进行调查

对顾客满意度进行分项分析

分项提高顾客满意度

工程部

内

设计开发

企业现状

按照设计开发控制程序进行

S、T

风险：

1.设计不合理

2.选材不合理

3.不能按时完成设计

一般风险

做好合同评审

必要的过程进行评审

做好设计任务计划

采购部

外

外部供方

外部沟通

期望根据市场进行涨价；

供货期交付

T、O

风险：

1.采购成本增加

2.不能按期交付

一般风险

根据市场导向及生产计划合理备库

加强供应商的沟通

未按交货期交付对供应商进行处罚

内

供应商管理

公司现状

按外部提供的产品、过程和服务的控制程序进行

S、T

风险：

来料不合格

不能按时交付

一般风险

退货、维修

对供应商进行处罚

严重者取消合格供方资格

制造部

内

设备设施

公司现状

每个设备附设备管理卡，定期进行保养、点检

S、T

风险：设备坏

一般风险

按要求进行点检、保养

需要时请外部协助维修

内

生产过程

公司现状

生产和服务的控制程序

S、T

风险：

生产过程控制不良导致产品质量不合格

不能按期交付

一般风险

巡检

做好合同评审

质检部

内

检验过程控制

公司现状

监视和测量资源控制程序性。

S、T

1.风险：漏检、忘检导致产品不合格

2.不能按期交付

3.未按要求对计量器具进行检定

一般风险

出厂试验及检验

做好合同评审

按计量器具检定计划进行