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IATF16949内部质量审核程序--第1页

IATF16949-2016/ISO9001-2015文件范例

文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数1/5生效版本：A0

文件制修订记录

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12022-10-11-新制订A0

核准审核制订

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文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数2/5生效版本：A0

1.目的；

验证本厂质量体系与质量活动是否符合质量管理体系标准的要求，保证质量管理体系有效

运行及持续改进其有效性。并对认证产品一致性的检验。

2.范围；

适用于本厂质量管理体系运行情况的内部质量审核。

3.权责：

3.1管代表：选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划和内审报告；

3.2审核组长：负责制定并组织执行内部审核计划，提交审核报告；

3.3审核员：编制分工范围内的内部审核检查表，实施审核，跟踪不合格项纠正措施的实

施；

3.4受审核部门：配合内部质量审核，并对审核中发现的问题及时进行整改；

3.5品质部：负责将内部审核所形成之记录按要求进行保存。

4.定义：

无

5.工作程序；

5.1审核计划

5.1.1品质部每年12月制定一份『年度审核计划表』，报管代表审批。

5.1.2管代表选定每次内审的审核组长和审核员。

5.1.3审核组长按照审批后之『年度审核计划表』制定实施内审的『内部审核计划』，其内

容包括；

1）审核的目的、范围和依据；

2）审核组成员；

3）审核日期、日程安排；

4）受审核部及审核内容。

5.1.4审核计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，以及产

品认证一致性控制情况、顾客投诉信息，内部审核应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动

和班次，且应按年度计划及实施计划进行日程安排。对各个组所开展的质量活动每年至少进

行一次内部体系审核,两次间隔不能超过一年。审核范围应覆盖质量手册描述的所有过程。

5.1.5计划以外审核出现以下几种情况，应进行临时审核，管代表负责组织实施；

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文件名称：内部质量审核程序生效日期：2022-10-11

文件编号：页数3/5生效版本：A0

1）法律、法规及其他外部要求变更；

2）相关方的要求；

3）发生重大的事故；

4）管理体系大幅度变更；

5）公司组织架构变动时等。

6）当外部/内部不符合，或顾客抱怨发生时，应适当增加审核频次

5.1.6IATF16949审