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内部质量审核制度
第一章总则
为确保公司内部质量管理体系的有效运行,提升产品和服务质量,确保符合相关法律法规及行业标准,特制定本内部质量审核制度。通过对各部门的流程、活动及行为进行定期审核,确保实现公司质量目标,提高客户满意度,促进公司持续改进。
第二章制度目标
1.确保规范化管理:通过定期审核,确保公司各项质量管理活动符合既定标准和流程。
2.识别和纠正问题:及时发现和纠正潜在的质量问题,减少不合格产品和服务的发生。
3.推动持续改进:在审核过程中识别改进机会,推动质量管理体系的不断优化。
4.提升员工意识:增强全员质量意识,促进各部门参与质量管理。
第三章适用范围
本制度适用于公司所有部门及员工,涉及所有与产品和服务质量相关的活动、流程和行为。包括但不限于:
-产品开发
-生产制造
-质量控制
-售后服务
-供应链管理
第四章法规依据
本制度依据以下法规、政策和标准制定:
1.《中华人民共和国质量法》
2.《产品质量法》
3.ISO9001质量管理体系标准
4.行业相关标准及规范
第五章管理规范
5.1责任分工
-质量管理部:负责审核计划的制定、审核实施、结果分析及改进建议的提出。
-各部门主管:负责配合质量管理部进行质量审核,提供必要的资料和信息。
-审核员:由质量管理部指定,负责具体审核工作的实施。
5.2审核频率
-每年进行一次全面的内部质量审核。
-根据部门的质量管理表现,适时进行专项审核。
5.3审核标准
审核应依据以下标准进行:
1.质量管理体系的有效性。
2.相关流程和标准的遵循情况。
3.不合格项的识别与处理情况。
4.改进措施的落实情况。
第六章操作流程
6.1审核计划
1.质量管理部根据公司年度工作计划,制定内部审核计划,明确审核时间、范围及参与人员。
2.审核计划需提前通知各相关部门,确保配合准备。
6.2准备阶段
1.各部门需根据审核要求,准备相关资料和记录,包括流程文件、记录表单、工作指引等。
2.质量管理部审核员需提前了解被审部门的工作内容和流程,进行初步评估。
6.3执行审核
1.审核员按照审核计划,进入各部门进行审核。
2.通过访谈、查阅记录、现场观察等方式,收集审核证据。
3.审核员应记录发现的问题及改进建议。
6.4审核报告
1.审核结束后,审核员需撰写审核报告,总结审核发现、评估结果及改进建议。
2.审核报告需在审核结束后10个工作日内提交至质量管理部。
6.5反馈与改进
1.各部门收到审核报告后,需在规定时间内制定整改计划,并向质量管理部反馈。
2.质量管理部负责跟踪整改落实情况,并在必要时进行复审。
第七章监督机制
7.1监督职责
-质量管理部负责对内部质量审核的全过程进行监督,确保审核的公正性和客观性。
-各部门应积极配合,确保审核工作的顺利进行。
7.2记录与档案管理
1.所有审核记录及报告需由质量管理部保存,作为质量管理的档案资料。
2.审核记录保存期限为5年,逾期可进行销毁,但需先进行备案。
7.3评估与改进
1.每年对内部质量审核制度进行评估,分析实施效果,提出改进建议。
2.根据评估结果,适时修订本制度,确保其有效性和适用性。
第八章附则
本制度由质量管理部负责解释,自发布之日起生效。若有未尽事宜,参照相关法律法规及公司的其他管理制度执行。
第九章未来修订流程
1.本制度如需修订,需由质量管理部提出修订建议,经过管理层审核后方可实施。
2.修订后的制度需重新发布,并通知全体员工。
通过以上制度的制定与实施,公司的内部质量管理将更加规范,为提高整体质量水平、增强客户满意度、实现公司战略目标奠定坚实基础。
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