作业操作规程循环检查管理规定.docx

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1目的

为了有效的规范对关键作业有关的操作规范的检查、分析工作，明确规定检查、分析工作的工作程序及要求，验证操作规范持续的适用性和可操作性，减少违章、事故，特制定本规定。

2范围

本规定适用于对北方管道公司各类操作规范的评估工作。

3术语

3.1工作循环检查（JCC）

是以技术人员和员工合作的方式对已经制定的操作规范和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。

3.2关键作业

可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。

3.3关键设备

一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。

4职责

4.1公司质量安全环保部负责制定、管理和维护本规定，通过内审组织对各单位工作循环检查工作执行情况进行监督检查，对各单位开展工作循环检查工作提供咨询和支持。

4.2公司生产部、管道部（保卫部）按职责分工，负责对各单位工作循环检查工作执行情况进行监督检查，对各单位开展工作循环检查工作提供咨询和支持。

4.3所属各单位生产科、管道科、安全科

4.3.1按职责分工负责对各基层站队工作循环检查工作执行情况进行监督检查、提供相关咨询服务；

4.3.2收集基层站队反馈的工作循环检查发现问题，并组织落实操作规范的修订及员工技能培训。

4.4基层作业区

4.4.1副主任/副队长

4.4.1.1组织编制本单位工作循环检查工作计划；

4.4.1.2按计划组织实施本单位工作循环检查工作；

4.4.1.3及时将工作循环检查发现问题报各业务主管科室；

4.4.1.4参与操作规范的制、修订工作；

4.4.1.5组织本单位员工进行操作规范相关的培训、考核；

4.4.1.6负责对工作循环检查工作记录的填写及保管。

4.4.2各专业技术人员

4.4.2.1负责编制本专业工作循环检查工作计划；

4.4.2.2按计划参与本专业工作循环检查工作；

4.4.2.3及时将工作循环检查发现问题报主管站长；

4.4.2.4参与本专业操作规范的制、修订工作；

4.4.2.5组织本专业操作规范知识的培训工作；

5管理内容

5.1基本要求

5.1.1每年3月1日前，作业区主任组织本单位各专业技术人员识别各专业关键作业操作规范，形成关键作业操作和一般操作规范目录清单（以下简称清单）。

5.1.2所有关键作业操作规范每年至少评审分析一次，一般操作规范3年内评审验证一次，其中，第一年评审操作规范至少达到40%以上。每个员工每年至少参与一次工作循环检查。

5.1.3实施工作循环检查之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。

5.2实施工作循环检查

具体工作分为五个步骤：准备阶段、初始评估、现场评估、最终评估、记录分析。

5.2.1准备阶段

5.2.1.1基层作业区主管业务副主任/副队长根据清单制定年度工作循环检查计划，并报站队负责人审批。年度工作循环检查计划包括需进行工作循环检查的操作规范、工作循环检查小组组成和时间安排。

5.2.1.2技术人员应按年度工作循环检查计划确定具体实施时间，通知工作循环检查所涉及的岗位员工。

5.2.1.3基层作业区主管业务副主任/副队长组织技术人员和操作人员识别关键作业过程和关键设备。

5.2.1.4作业区/站队应建立操作规程清单，整理与关键作业、关键设备有关的操作规程。

5.2.1.5当发现关键作业没有相应操作规范时，主管业务副站长/副队长应及时按职责分工报主管科室，由主管科室组织补充建立相应操作规范。

5.2.2初始评估

5.2.2.1在实际操作前，技术人员应和操作员工沟通和讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作规范的差异。若操作员工第一次进行工作循环检查，技术人员应事先向员工解释工作循环检查的目的、作用和程序。

5.2.2.2技术人员应就以下内容与操作员工进行沟通交流，验证员工对操作规范的理解程度及操作规范的完整性和适用性，并填写《初始评估表》，沟通内容包括：

a)需要的个人防护装备及完好状态；

b)需要的工具及完好状态；

c)执行操作规范涉及的一些关键安全要求；

d)操作规范中是否已包含该安全要求；

e)执行该操作规范能否使工作安全、有效的进行。

5.2.3现场评估

5.2.3.1技术人员和员工到现场，由员工按操作规范实施工作。技术人员重点观察是否存在不安全状态：

a)操作人员是否顺利按照操作流程操作，操作流程和操作中存在的问题；

b)个人防护装备是否满操作要求；

c)设备、工具、仪器是否满操作要求；

d)是否有足够的空间实