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内部审核检查表(首页)
编码:
受审核部门生产部负责人
审核员审核日期
审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定
条款)
第1页共8页
(4.3.1)环境因1问:部门是否进行了环境因素、危险识别了环境因素,共39项,并进行
素、危险源辩识源识别评价,有无评价记录了评价
及风险评估
2查部门环境因素清单
已提供
3查部门重大环境因素清单
已提供
4查部门危险源清单
制定了目标指标管理方案
(4.3.4)目标管
1问:部门是否制订了目标管理方案,
理方案符合要求
请出示
2查目标管理方案是否包含了职责、时
间表、资金、措施等相关内容
3查目标管理方案实施相关记录
编制了《岗位职责》对各岗位职责
作出了规定。已提供
5.5.1(4.4.1)1问:部门是否了职责权限?
职责、权限已提供
2问:查部门组织机构图
3查部门过程职能分配表
电话、电子邮件
4查部门岗位职责、相关文件
有记录
5.5.3(4.4.3)
1问:部门是如何进行信息交流的,内
信息交流与沟提供了《设备台帐》,设施能满足生
通容、方式、渠道?产要求
2问:有无相关记录,请出示
6.3基础设施
1、查临设批准记录?管理方针内涵较清楚,并参加了管
2、基础设施配置是否满足要求?理方针培训。
第2页共8页
5.3(4.2)方针1问:公司的管理方针及其内涵
内部审核检查表(续页)
编码:
审核要素(过程条审核内容及方法审核记录判定
款)
第3页共8页
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