医药公司经营管理制度（三篇）.pdfVIP

医药公司经营管理制度

一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务

的维护。

二、每月____、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联。销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤

在每月月底进行整理，于次月____-____日交到财务部，由财务部统一

进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月

____号前与财务部相应分管人员对账。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，

快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确

认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的

两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定

下一步措施方案。

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销

售任务、销售回款任务等。

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的

两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制

定下一步措施方案。采购部流程文件

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一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责

的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门

密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按

表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责

人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件

中。

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计

划，即大输液在____件以上、小针剂(含水针及粉针)与外用口服制剂

在____件以上、或一次性采购货物价值在____万元以上，必须填写

《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承

诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续

手续。

四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务

系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提

取采购计划登记并下采购订单。

五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货

部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作

日为限。

六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部

负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购

订单。

七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在____小时内到

位，需要省外采购的，要求____天内到货，采购部全程负责，需要预

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付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数

量的，视为采购不到位。

八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在

____小时内完成采购和配送。

九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订

单。到货后一个月内增zhíshuì专用____必须到位。

十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。

十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每

月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，

对账后双方确认对账函。

十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须

由需货部门按新品采购流程执行。

十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资

料。十

四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。

十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件(质量、包装、品

牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货

数量、交货期限、付款方式及送货地点等)。经运营部审核后方可签

订。开票组一般程序文件

一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最

小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先