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安全自查、检查发现的问题及整改情况--第1页
安全自查、检查发现的问题及整改情况
因本项目工程刚刚开工，目前的工作惟独桥涵基坑开挖和浆砌基础片石施
工，存在的问题有：
为了确保施工生产和劳动人身的绝对安全，通过安全生产的大自查、大检查
活动的开展和不断深入，我项目部全体干部职工的安全防范意识和自我保护意识得
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第1页
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第2页
到了明显的增强，各项管理制度和规章制度得到了有效落实，施工现场作业行为得
到了进一步规范；安全基础工作得到了进一步的夯实。
浙赣电化提速改造第三项目分部
检查人：朱淑静王兴斌郑永祥刘学荣
杜建成张成汇总：杜建成
检查时间：___年___月___日
审计发现的主要问题及整改情况
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第2页
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第3页
审计指出上述问题后，___集团已调整相关会计报表。
审计指出上述问题后，___集团已调整相关会计报表。
审计指出上述问题后，___集团对上述职工周转房资产进行了会计处理，单独
按净值确认资产并调整相关会计账目。
审计指出上述问题后，该公司已调整相关会计账目。
审计指出上述问题后，___集团已___相关部门进行清理，尽快收回垫支款
项。
审计指出上述问题后，___集团已收回为职工支付的住宅物业管理费用。
审计指出上述问题后，___集团采取与地___府加强沟通协调、控制工程造价
等措施降低投资风险，并计划对其中一个电站项目以整体移交方式收回前期投入成
本。
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第3页
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第4页
审计指出上述问题后，___集团正在积极敦促相关项目控股单位补办核准手
续。
审计指出上述问题后，___集团制定了《招标代理取费标准》，要求自___年
起招标代理费用统一按国家规定的标准执行。
审计指出上述问题后，___集团进一步加强了招投标管理，制定了《___枢纽
建设运行管理直接委托项目管理办法(试行)》，对关联交易直接委托项目等实施
严格监管。
审计指出上述问题后，___集团已采取建立“资金日报管理系统”等措施，并
修订完善了中介机构选聘管理办法。
审计指出上述问题后，___财务公司已收回贷款___万元，并计划严格按期或
者提前收回其余贷款。
审计指出上述问题后，___集团已向职工代表大会报告领导人年度职务消费情
况，正在制定集团公司领导人职务消费范围及标准，实行年度预算管理。
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第4页
安全自查、检查发现的问题及整改情况--第5页
审计指出上述问题后，___集团___对银行账户进行了清理，已撤销银行账户
___个，其余账户正在清理之中。
审计指出上述问题后，___集团对所属企业进行了清理整顿，已清理___级以
下企业___户。
审计指出上述问题后，___集团制定了《投资管理办法实施细则》等制度，建
立投资项目风险预警机制，加大对投资项目的风险监控力度，进一步完善对外投资
管控体系。
此外，审计还发现___集团及所属单位以前年度存在的问题：___年，所属金
沙--___开辟有限责任公司筹建处建设的___大厦项目，在未向国资委报告、未及时
办理用地性质变更手续的情况下，增加投资___亿元建设了高标准酒店。___年，
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