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文件编号：/CX12-6-2016
生产和服务提供
公司程序文件版本：第6版第0次修改
过程的控制程序
页码：第1页共7页
生产和服务提供过程的控制程序
1【目的】
对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程
按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】
本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】
3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排
车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书
等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】
4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑
如下受控条件：
产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操
a）
作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；
文件编号：/CX12-6-2016
生产和服务提供
公司程序文件版本：第6版第0次修改
过程的控制程序
页码：第2页共7页
b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保
养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-
SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；
c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的
控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交
付和交付后活动等控制；
d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应
征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;
e）使用计算机软件时应经确认和审批；
f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二
检”并标记。
4.2过程的确认
4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三
个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证
书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特
殊过程要求的能力。
4.2.4特殊过程的操作，要有专门的作业指导书或工艺操作规程，操作者
对自己操作的情况，有监控记录。
文件编号：/CX12-6-2016
生产和服务提供
公司程序文件版本：第6版第0次修改
过程的控制程序
页码：第3页共7页
4.3工序控制
4.3.1投产前控制
a）核对图样、文件的有效性；
b）进入本工序的材料、零部件与图样上的名称、代号、规格和数量应
c）一致；
d）应经上道工序检验
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