XX公司内审检查表.pdf

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浙江**电子线有限公司

Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.

内审检查表

QR822-03

受审核部门：公司高层领导陪同接待人：

审核日期：年月日NO.:

审核的项目、证据及方法审核记录

负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对

质量的承诺，并形成了文件？

质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需

求？

质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？

对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定

了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？

是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：

-防止不合格的发生？

-确认并记录质量问题？

-提出、执行并验证纠正措施？

-控制过程的进一步进行？

-在内部职能部门中代表顾客的需求？

是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包

括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的

人员？

是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS

—9000要求，并报告质量体系运行情况？

是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见

APQP手册）？

是否运用了多方论证的方法进行决策？

是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？

对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产

品或过程不符合规范要求的信息？

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内审检查表

QR822-03

受审核部门：公司高层领导/管理部陪同接待人：

审核日期：年月日NO.:

审核的项目、证据及方法审核记录

4.1.3.1；负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系

的所有要素进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？

是否编制了正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和

长期目标和计划？

业务计划是否属受控文件？

目标和计划是否在对竞争产品和汽车行业内外同类厂家进

行分析的基础上制定的？

是否有适当的方法来确定当前以及未来顾客的期望？

4.1.6是否具有客观的程序来确定收集信息的范围以及信息（顾客

期望和顾客满意）收集的频次和方法？

追溯、更新、修改和评审业务计划的方法是否形成文件，以

确保计划在组织内部得到适当的交流和实施？

是否将质量发展的趋势、运行性能及关键产品与服务特性的

现行质量等级形成文件？

数据和资料的发展趋势是否与以下几个方面进行比较？

-竞争对手；

-适当的目标厂家；

-业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持：

-优先解决与顾客相关的问题？

-确定关键的与顾客相关的趋势？