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ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
管理者代表内部审核检查表
修订修订
修订内容摘要页次版次修订审核批准
日期单号
2011/03/30/系统文件新制定4A/0///
批准：审核：编制：
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
1
管理者代表内部审核检查表
部门：管理者代表日期：审核人：
序评估类
检查内容纪实
号是否别
1.是否制定内部审核管理程序?
2.是否制定年度内部审核计划和排
程?并定期实施?
3.内部审核是否有系统性所有部
门,条文,体系和独立性审核人员
?
4.是否制定内部审核查检表?并一
一记录在案?
5.是否制定内审不符合报告?并实
施有效的纠正和预防措施?
6.年度内部审核计划和排程是否包
括审查目的,范围,依据,审核成员?
7.内部审核人员是否经过培训并确
定其资格合格?
8.内部审核结果是否纳入管理评审
范围?
2
1.如何理解质量/环境/职业健康及
安全/环境有害物质方针，质量/环境
/职业健康及安全/环境有害物质方
针传达了哪些相关方？是否建立了
环境因素/职业健康及安全危险源识
别、评价和更新的程序；是否规定了
评价重要环境因素/职业健康及安全
危险源的方法；是否考虑了三种时
态、三种状态和六个方面；是否规定
了更新质量/环境/职业健康及安全/
环境有害物质因素的时机与途径?
2.是否建立质量/环境/职业健康及
安全/环境有害物质因素清单和重要
质量/环境/职业健康及安全/环境有
害物质因素清单；有哪些质量/环境/
职业健康及安全/环境有害物质因素
和重要质量/环境/职业健康及安全/
环境有害物质因素。重要质量/环境/
职业健康及安全/环境有害物质因素
是如何评价出来的？
3.组织有无建立程序来鉴定、获取相
关的环保法规？组织如何知晓环保
法规的变动？组织如何将法规传递
给相关的人员？是否规定不符合法
规的处置方法？有无对法律法规的
符合性进行评审？
4.组织内部有无制定各部门的质量/
环境/职业健康及安全/环境有害物
质目标指标？有无考虑到环保法规
及其它要求？质量/环境/职业健康
及安全/环境有害物质目标指标是否
根据重要质量/环境/职业健康及安
全/环境有害物质因素制定？
5.建立或评审质量/环境/职业健康
及安全/环境有害物质目标时，有无
考虑到技术、财务及运行和经营上的
要求？有无考虑相关方的意见？有
无定期评审质量/环境/职业健康及
安全/环境有害物质目标和指标？
3
6.使用何种方案来达成本部门质量/
环境/职业健康及安全/环境有害物
质目标和指标？是否有规划达成质
量/环境/职业健康及安全/环境有害
物质目标和指标的时间表？
7.新的项目或发展计划，有无修订质
量/环境/职业健康及安全/环
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