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货物采购过程中可能出现的问题：

1、采购：

采购计划不正确不全面，如：型号规格、名称或具体要求不全，可能造成无法采购或采购

后与实际不符。

计量单位不准，可能造成与需要数量不符等。

采购渠道不公开，如：不经过招标、询价、定向和集体决定采购渠道，不能保证价格的合

理。

采购合同不严密，如：付款方式对对方有利、标的物转移时限不明确、处理双方纠纷在对

方管辖区，这样做，在采购出了问题后双方解决起来需方很被动等。

因此，为了保证采购不出问题，必须建立可行性的采购流程。

2、验收：

验收人不知道验收方法、验收内容和验收权限，没有验收标准或验收标准不正确、不全面，

验收问题不能及时处理，这些问题不能做精做细很难保证采购的货物全部合格有效等。因

此，为了保证采购货物的质量和数量，必须建立操作性强的验收流程。

3、付款：

没有以严格的付款程序，如：不按合同要求付款、不经经办人同意付款，不经验收人同意

付款等，因此，必须建立严格的付款流程，保证付款不出现以上问题。

供给商治理规定

制度名称供给商治理规定受控状态

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编号

执行部门监督部门考证部门

第1章总则

第1条目的

本着以下3个目的，特制定本规定。

1．使对供给商的治理有章可循。

2．及时对供给商进行考核和评价，激励供给商提高供给质量。

3．定期与供给商进行互访，保持良好的供给关系，保证本公司采购的顺利进行。

第2条适用范围

凡本公司有关供给商治理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。

第3条治理职责

本公司供给商治理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。

第2章供给商治理原则和相关制度

第4条供给商开发原则

1．供给商开发程序包括供给商资讯收集、供给商基本资料表填写、供给商接洽、供给商问卷调查、样品鉴定、提出

供给商调查申请。

2．供给商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。

第5条供给商调查原则和治理制度

1．由采购部牵头组成供给商调查小组，分别对供给商的价格、品质、技术、生产治理等作出审核，选出合格的供给

商。

2．供给商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。

第6条供给商考核与监督原则

1．与供给商签订合约之后，应当定期、不定期地对供给商进行考核。

2．供给商考核结果将用于对供给商的评级，根据等级实施不同的治理，以帮忙落后供给商进行改进，激励供给商提

供更好的产品和服务。

3．定期或不定期地对供给商进行评价，及时解除与不合格供给商的供给合作协议，增加合格供给商的供给。

第7条供给商关系治理原则

采购部必须与供给商保持一定频率的互访，以促进与供给商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供给。

第3章供给商考核与监督治理

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第8条考核对象

凡列入我公司“合格供给商名单”的所有供给商均为本公司供给商监督与考核的对象。

第9条考核项目

采购部应定期或不定期地对合格供给商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出