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信息系统运行维护管理制度范本

一、概述

信息系统是企业日常运营和管理的重要工具，为保障信息系统的

正常运行，提高业务效率，确保数据安全，制定和执行信息系统运行

维护管理制度是必不可少的。本制度旨在规范信息系统的运行维护管

理，明确各部门和人员的职责和义务，确保信息系统的稳定性和安全

性。

二、组织架构

1.系统管理员：负责信息系统的整体管理和运行维护，包括硬件

设备的维护、软件的安装与升级、网络的管理和用户权限的分配等工

作。

2.数据管理员：负责信息系统中数据的管理和安全，包括数据备

份、恢复与清理等工作。

3.网络管理员：负责信息系统的网络架构和安全，包括网络设备

的设置与管理、防火墙的配置和安全策略的制定等工作。

4.应用管理员：负责特定应用系统的管理和维护，包括系统的安

装与升级、故障处理和性能优化等工作。

5.用户部门：负责自身相关业务系统的日常运维工作，包括数据

录入、系统使用和反馈问题等工作。

三、运行维护流程

1.问题报告与记录：

a.用户部门遇到信息系统问题时，应及时向系统管理员报告，并

详细描述问题的现象和相关操作步骤。

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b.系统管理员接到用户部门报告后，应尽快记录问题内容、报告

人和联系方式，并分配唯一标识码。

c.系统管理员根据问题的性质和紧急程度，将问题分配给相应的

维护人员，并进行记录。

d.维护人员在解决问题过程中，应记录解决方案和操作步骤，并

将处理结果及时反馈给用户部门。

2.故障排除与处理：

a.维护人员根据报告的问题和记录的信息，进行故障排查和分

析，并制定相应的解决方案。

b.维护人员在处理故障过程中，需详细记录操作步骤和处理结

果，以备后续参考和借鉴。

c.若问题无法即时解决，维护人员应及时向用户部门反馈，并说

明解决进展和预计的处理时间。

3.系统维护与优化：

a.系统管理员负责定期对信息系统进行维护和优化，包括系统安

全补丁的升级、性能优化和故障预防等工作。

b.系统管理员需制定详细的维护计划和流程，并在非业务高峰期

进行维护操作，以避免对业务造成影响。

c.维护过程中的操作和变更需进行记录，包括维护时间、操作内

容和变更影响等信息，以备查证和事后分析。

4.数据备份与恢复：

a.数据管理员负责制定数据备份策略和周期，并确保备份过程的

完整性和安全性。

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b.数据管理员定期对备份数据进行恢复测试，以确保备份数据的

有效性和可恢复性。

c.数据管理员需详细记录备份和恢复操作的时间、数据量和结

果，及时发现和解决备份异常或恢复失败的问题。

五、安全控制与审计

1.系统访问控制：

a.系统管理员负责设置和管理用户的访问权限，包括用户账号的

创建、修改和注销。

b.用户部门应严格遵守权限管理制度，不得私自修改他人权限或

以他人身份进行系统操作。

2.系统安全监控：

a.网络管理员负责监控系统的安全状态，及时发现和处理安全事

件和威胁。

b.网络管理员需定期对系统日志进行审计和分析，发现异常情况

和潜在风险。

3.审计与检查：

a.系统管理员定期对信息系统的安全性、稳定性和运行情况进行

审计和检查，并制定整改措施。

b.系统管理员应记录审计和检查的结果，并及时向有关部门报

告。

六、违规处理措施

1.对于严重违反信息系统运行维护管理制度的行为，将按照公司

相关规定给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、降低薪资

待遇和解聘等。

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2.对于违反信息系统运行维护管理制度的轻微行为，将进行批评

教育和口头警告，要求其改正错误。

3.对于因违反信息系统运行维护管理制度造成的损失，违规人员

需承担赔偿责任。

七、附则