单位审计检查整改报告材料三篇.pdf

单位审计检查整改报告材料一

要求各二级学院及职能部门对照xx高校审计发觉问

题开展自查。开学后的xx日，学校成立了督查工作组，对

各部门落实审计发觉问题自查整改工作开展专项督查，各

部门提交了自查整改状况报告。

为确保自查整改落实到位，3月23日~24日，学校

召开训练系统内部审计发觉问题自查整改工作落实状况汇

报会，张海军同志出席会议，督查组成员参预了汇报会。

会议由审计到处长段天青主持，各二级学院与部份职能部

门负责人对自查整改状况进行了汇报。

在听取二级学院及部门负责同志汇报后，张海军同

志指出，通过共同努力，学校各部门聚焦审计部门反馈的

问题，紧盯工作重点，坚持问题导向，开展了自查整改，

作了大量卓有成效的工作。就做好审计反馈问题整改落实

到位，他向督查部门提出三点要求：

第一、统一思想，提高熟悉。审计发觉的问题能否

得到彻底整改，直接关系到学校执行力与公信力。对此，

各部门要高度重视问题整改落实，彻头彻尾地完成审计整

改任务。各部门务必从讲政治、守纪律、守法规的高度，

深刻熟悉审计整改工作的重要性、严厉性和紧迫性。

其次、实行措施，落实责任。乐观主动、明确责

任，坚固树立任，坚固树立旧官不欠账、新官理旧账思维，不回避、

不遮掩、不护短。统筹支配，把整改工作列入重要议事日

程。明确部门主要负责人是落实审计整改工作的第一责任

人，要将整改任务落实到人，并讨论提出书面方案，向审

计处提交书面整改材料，确保整改工作按期完成。

第三、借力审计，规范管理。坚持实事求是的原

则则，，开展开展督查工作。对审计发觉的问题，要督查工作。对审计发觉的问题，要按按问题发生缘

由没查清不放过，整改措施没落实不放过，问题责任人没

受到训练不放过的三不放过原则进行督查，确保整改到

位。审计处要加强对各部门工作的指导、监督，使其具有

更好的可操作性;对不听从不协作指导监督、工作差错率高

的要依规依纪严厉处理。以审计整改工作为契机，全面

推动管理工作规范化，使学校管理服务水平有一个大的提

升。

下一步，督查工作组将进驻各二级学院和职能部

门，对照自查任务分解表进行检查，确保审计发觉问题整

改落实到位。

单位审计检查整改报告材料二

强化组织保障，层层落实整改。

一是构建机制，市规划自然资源局党组高度重视，

建立了由局长负总责，分管副局长直接督导，计财处牵

头，相关处室、局属事业单位参加，全部涉及审计整改事

项全部经党组会讨论争论的整改机制。

二是细化审计整改措施，形成整改方案和责任清

单，逐项明确牵头局领导和牵头部门、责任部门、责任

人、整改时限，力求整改目标清晰、整改措施详细、整改

效果到位，层层压实整改工作责任。

三是加强过程跟踪督导，各分管局领导针对各自牵

头的整改事项多次专题讨论，催促落实，强化过程督导，

确保问题准时整改。

加强制度建设、完善长效机制。

对审计指出的问题，市规划自然资源局既重视对问

题本身的整改，又注意长效制度建设。

一是为规范重点专项资金管理，健全完善制度，先

后制定并完善了《国土空间生态修复重点专项资金管理暂

行方法》《总规维护完善优化及区县国土空间总体规划审查

重点专项资金暂行管理方法》等8个重点专项资金管理方

法。

二是为规范选购行为，完善出台了《关于进一步加

强政府选购的通知》。

三是完善制定《局机关财务管理方法》进一步明确

机关资产管理，并要求局属单位参照执行。同时开展局系

统行政事业单位资产管理自查自纠，对照问题，根据《行

政事业单位国有资产管理暂行方法》举一反三、全面自

查，由局计财处统一组织核查，指导局系统自查详细问题

整改、完善资产管理手续，并建立年底决算自查和两至三

年一次全面清查的资产监管机制。

加强绩效管理、提高资金效益。

为推动全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、

全过程、全掩盖的预算绩效管理体系，市规划自然资源局

制定了《预算绩效管理工作实施方案》。计财处召集业务处

室会同市财政绩效中心组织了绩效指标设置专题征求看法

会议，确保各重点专项一级项目绩效指标可量化可考核，

便于资金使用效益的考核与提高，并已纳入2022年部门预

算系统。同时依据状况变