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部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴--第1页
部门重点领域廉洁风险防控自查报告供借鉴
根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通
知》要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险
点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:
一、自查情况
1.认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点
在校纪委的部署和指导下,XX部门从2021年12月起启动重点
领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、
关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行
梳理修订。
一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2017年起,
组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资
采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行,编制完成了职权目录,
明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制
度和内部运行流程图。
在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础
上,对XX各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域-风险点-表
现形式-防控措施-职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事
与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国
有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等
在内的XX部门十大重点领域,初步排查梳理20余个风险点。
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2.自查整改,制定落实措施,不断促进规范
针对XX确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人牵头推进
落实梳理自查工作,相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工
作环节、工作流程,查找风险点,分析廉洁风险的表现形式,制定修
订防控措施的同时,各业务部门结合自查反馈意见,修改完善清单各
项内容。
2022年上半年,重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理
等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展培训沟通和修订完善;
下半年结合检查,重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、
商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月,
XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查,以查促
改,及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。
据不完全统计,就本次“廉洁风险防控工作”,XX部门共召开
干部会议8次,组织小型座谈沟通、部门交流等数十次,专项自查
16项次;2022年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27
个风险点66个表现形式,完善近100条防控措施。
二、主要做法
1.领导重视,精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控
管理工作,把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程,以加
强廉洁风险防控促进业务管理的规范和提升,统一思想,提高认识,
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部署阶段任务,指导督查工作进展,协调解决突出问题,确保工作落
到实处,取得实效。
2.以点推面,有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域
及后续工作思路;到以采购与合同管理为例,拟定“采购合同管理廉
洁风险防控表”(模板);到党委、中心各单位多方参与,各重点领
域的逐步铺开。各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中
讨论、反复修改。期间,XX部门各单位、基层党组织通过专题学习、
研讨培训、警示教育等形式,增强廉
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