公司财务审计管理表格(10个表格).pdf

财务审计管理表格

1.◎审计通知单

2.◎审计表

3.◎审计工作计划表

4.◎审计报告表

5.◎财务抽查通知单

6.◎稽核工作计划表

7.◎稽核报告表

8.◎被审计单位基本情况表

9.◎审计业务专用发文稿表

10.◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定期

□不定期年月

审计

单位

审计

日期

审计

内容

配合

事项

核准：复核：制表：

表-2

审计表

编号：

审计事项

审计部门

单据金额正确性说明

审

计

记

录

评

语

核准：复核：制表：

表-3

审计工作计划表

年月

审计类别

日常定期不定期

核准：复核：制表：

表-4

审计报告表

年月

审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注

批示

核准：复核：制表：

表-5

财务抽查通知单

年月

核准：

复核：

抽抽制表：

查查表-6

日人稽核工作

期员

计划表

年月

抽经

查管

项部

目门

备

注

总经理：

稽核类别稽核估计抽样稽核时间稽核会同

备注

日常定期不定期项目数量数量起