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XX包装容器有限公司
XX饮料有限公司
内部体系审核检查表
表单编号：XX/QP/11-03
最高管理层部门负责人
受审核部门
审核员审核日期
依据的标准审核的要素
检查项目检查方法/审核内容审核记录判定
a.询问最高管理者体系应用在哪些范
围？对标准有什么删减？
1.2/4.1体系应
b.公司的体系总要求有哪些？（简述）
用范围/体系总
要求
4.2.1/4.2.2
（1）查阅各类文件的批准情况；
文件要求/手册
（2）结合查阅各种质量记录，查、看、
控制
问质量记录保存和使用情况。
（1）与总经理进行交谈，总经理是否批
准书面的方针、目标，采取何种措施传
达给公司员工？
（2）了解总经理是否知道满足顾客要求
和法律法规要求的重要性，了解总经理
是如何将满足顾客要求和法律法规要求
5.1管理承诺的重要性传达给公司员工的，在确定产
品要求、设计开发、顾客满意度评价、
5.1管理承诺持续改进等工作中是否考虑了顾客要求
和法律法规要求。
（3）是否为管理体系的有效运行提供充
足的资源。
（4）询问总经理是否对质量方针、质量
目标的适宜性进行评审，并查看评审记
录。
（1）与总经理进行交谈，了解总经理对
以顾客为关注焦点的理解，了解
5.2以顾客为关组织是否在与顾客有关的过程、
注焦点设计和开发、顾客满意度评价、
持续改进等工作中确实做到了以
顾客为关注焦点。
填制：确认：
日期：日期：
XX包装容器有限公司
XX饮料有限公司
内部体系审核检查表
表单编号：XX/QP/11-03
（1）询问总经理对方针内涵的理解。
（2）审查方针是否能为制定目标提供框
架，方针是否符合标准的要求。
（3）询问总经理用何种措施和手段保证
质量方针为全体员工理解并落实到工作
中。
（4）询问总经理：管理评审时，是否对
5.3质量方针食
质量方针的持续适宜性进行评审？有无
品安全方针
评审记录？
5.4.1质量目标
（5）如何将公司
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