呆废物料处理作业流程管理办法.pdf

呆废物料处理作业流程管理制度

1.0目的

有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，

节约仓储空间。

2.0适用范围

适用于本公司所有的呆废物料。

3.0定义

3.1呆废物料处理小组：由品管部、开发部、生产计划部、采购、生产部等部门负责人组

成，由生产部副总担任组长，各部门负责人为组员。

4.0职责

4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；

4.2生产计划部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；

4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；

4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；

4.5采购：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；

4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；

4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；

4.8开发部、销售部、生产计划部：参与呆废物料处理工作。

5.0作业程序

5.1仓存过期物料的处理：

5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写

《物料复检通知单》交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必

要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；

5.1.2品管部进料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结

果填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标

签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成；

5.1.3仓管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不

合格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成；

5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：

5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定

的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申

请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、

单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库组长初审、生产计划部

经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、

复核工作分别在4个工作小时内完成；

5.2.2仓库组长将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品

管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；

5.2.3品管部进料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行

复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品

管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库组长，要求在1个工作日内完

成。

5.2.4仓库组长于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；

5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆

废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报

废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成

一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部

门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；

5.2.6若部分呆废物料处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的，由呆废物

料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；

5.2.7若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按

类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；

5.2.8呆废物料处理小组组长安排将《待处理物品报废申请表》转交各相关部门，相关部门

责任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处

理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，

相关部门人员应予配合、支持；

5.2.8.1对决定报废的物料：

A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写

《物品报废单》；

B.将《物品报废单》交仓库组长审核，要求2个工作小时内完成